一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

1、全面监督检查园区各单位党风廉政建设和反腐败工作。

2、监督检查管辖范围内各单位贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守国家法律、法规，执行区委、区政府、区纪委决定的情况。

3、监督检查管辖范围内各单位党组织和行政领导班子及成员遵守和维护纪律，贯彻执行民主集中制，选拔任用干部，落实党风廉政建设责任制和勤政廉政等情况。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

加强宣传教育工作，加强制度建设工作，运用好监督执纪“四种形态”，强化日常监督管理，监督落实“三重一大”事项制度；加大督查问责力度，严格贯彻落实《中国共产党问责条例》，对全面从严治党责任落实不力、腐败问题严重、不作为乱作为等问题严肃问责；监督贯彻落实“三项机制”有关规定；积极参加协作配合机关组织的学习培训、文体娱乐等活动；结合开发园区实际，创新工作举措，加大案件查处力度，提高案件办理质量，全面完成区纪委监察局安排部署的其他工作。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

      开发园区纪工委是横山区纪委派驻榆林西南新区的纪检机构。2013年挂牌之初，开发园区纪工委配有书记1人，工作人员3人，2013年底调入工作人员2人，2015年调入副书记1人，工作人员4人，2016年调出书记1人，调入书记1人，现有工作人员11人，没有离退休人员。

二、2017年部门预算编制情况

2017年部门预算是根据2016年财务决算的实际情况，结合本年度目标任务，严格按照区财政局预算相关要求进行了测算编制。

（一）人员经费

核定的范围为2017年初单位正式职工9人，公益性岗位2人，全部在职。人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。

（三）项目支出

 项目支出按预算年度目标任务和事业发展需要，重点围绕纪律监察办案工作任务。采取“量入为出、统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求绩效”的原则进行编制。

三、2017年部门预算收支情况

（一）收入预算及增减情况说明

根据横政财发（2017）48号文件，2017年度一般预算财政拨款收入714218元，其中工资福利支出480618元，商品和服务支出233600元（公务费8400元，交通补贴55200元，工作经费170000元）。

与2016年度预算相比较增加了143702元，其中工资福利增加了128102元，日常公用经费增加了15600元，主要原因是本单位2016年新调入工作人员1名。

（二）支出预算及增减情况说明

2017年支出预算714218元，其中：其中工资福利支出480618元，商品和服务支出233600元。

与2016年度预算支出相比较增加了143702元，其中工资福利支出增加了128102元，商品和服务支出增加了15600元，主要原因是本单位2016年新调入工作人员1名。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出分别为：公务接待费0.38万元；与去年相比下降0.02万元，下降原因是严格执行中央八项规定和各项规章制度，减少接待人次。公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；同等上年。会议费0万元；培训费0万元。2017年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本着“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，确保“三公”经费支出只减不增。

（四）机关运行经费安排

2017年机关运行经费安排如下：办公费7.8万元，邮电费0.42万元，取暖费0.5万元，物业管理费1.1万元，差旅费1万元，维修费0.3万元，公务接待费0.38万元，其他交通费10.5万元，其他商品和服务支出1.3万元。

商品和服务支出共计支出23.3万元，较上年增加7.1%，主要原因为2016年新调入工作人员1名。

（五）政府采购安排

2017年安排政府采购共计0万元。

四、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门收支预算表

附件：横山区纪委派出开发园区纪工委2017年度预算表.xls