一、横山区农业财务管理所2017年预算说明

（一） 部门主要职责。

为农业发展提供资金保障、农业财务管理、农业发展资金的筹措、财政拨款的管理、农业项目的考察和申报、农业项目财政报账。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

1、强化服务意识，规范支出加强农口单位的财务管理。针对我区目前财政资金紧张的现实，了解、检查涉农单位资金需用量，提出拨付资金的合理化建议，确保农口单位财务支出规范化、合理化。

2、积极配合、参与涉农部门对涉农项目从前期的考察、立项、申报及中途的监督检查和最终验收工作。

3、进一步规范扶贫、移民等财政涉农专项资金报账工作，确保财政支农资金落到实处。督促各项目实施单位管好用好项目资金并及时报帐。

4、认真做好农业综合开发项目的实施和资金管理工作。从工程立项、施工质量上严格把关，在工程竣工验收、资金报账上全方位参与。

5、积极争取项目，为区域经济服务 做好农业财政专项资金申报工作，积极向上级财政部门争取项目资金。

6、配合农业、金融部门搞好农业政策保险和涉农增量贷款奖励工作。

7、积极配合上级财政、审计、纪检、检察等部门对财政支农专项资金进行监督检查。

8、完成上级部门交办的其他各项工作。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

横山区农业财务管理所隶属横山区财政局，预算一级单位，全额拨款正科事业单位，编制7人，在岗7人，退休3人。

二、2017年部门预算收支情况

    (一)部门收入预算表（见附表）

（二）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

1、收入预算99.24万元，均为一般公共预算拨款收入。较上年81.96万元，增加17.28万元，增加率为17%，工资福利49.34万元，对个人和家庭的补助15.4万元，日常公用经费14.9万元，项目19.6万元（对企事业单位补贴）。主要是人员工资增加和经费及对企事业单位补贴费用增加。

2、支出预算99.24万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出和项目支出等。其中：工资福利支出49.34万元，对个人和家庭的补助支出15.4万元，日常公用经费支出14.9万元，项目支出19.6万元（对企事业单位补贴）。预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

三、政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出

四、 “三公经费”支出预算及变动情况分析

本年“三公”经费较上年有所增加，公务用车维护费4万元，因车辆过旧维修费用增加公务用车次数较多。公务接待费用增加。涉农整合资金、精准扶贫上级部门调研，检查次数较多接待费用增加。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关服务经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：横山区农财所2017年部门预算公开（新）.xls