一、部门主要职责

1、负责区政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结。

2、负责区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作。

3、负责全委会、常委会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作。

4、负责区政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；

5、负责处理机关的文件、电讯收发、批办、送阅、督查及文书档案管理工作。

6、负责承办以县区政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作。

7、负责与市政协办公室、研究室的工作联系并接受指导，负责县区政协的接待工作及同外县区政协之间的联系与工作交流，接待政协委员和各界知名人士的来信来访工作。

8、负责区政协的社会宣传、新闻报道、收集报送信息、编发内部刊物、协调与联系各专门委员会及民主党派、工商联的工作，参与区政协组织的有关调查视察活动。

9、负责机关人员的编制管理和参照国家公务员制度对工作人员进行考核、考察、培训、奖惩及统计工作，办理县政协的人事任免，调整安排办公室的工作人员。

10、负责机关岗位目标管理责任制的安排、实施、总结、考评以及机关工作人员的思想教育工作。

11、负责区政协委员会和本区的省、市政协委员的联系及活动的组织安排工作。

12、负责机关固定资产的管理、设备维修、财务、基建、环卫绿化、精神文明、社会治安、计划生育及机关后勤保障工作。

13、负责机关离退休人员的管理服务和区政协老委员联谊会的服务工作。

14、承办区政协领导交办的其他工作。

二、2017年主要工作任务及目标

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。横山区政协工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习党的十八大及十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持服务全区经济社会发展大局，围绕中心，突出重点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进横山发展、稳定、和谐贡献智慧和力量，以优异的成绩向党的十九大献礼。

一、加强思想武装，夯实政治基础

1、加强政治理论学习。深入学习贯彻“四个全面”战略布局，以及区委第一次党代会和一届一次全委会精神，在学习理解、武装头脑、贯彻落实上下功夫，把党中央治国理政新方略和对人民政协的新要求贯彻落实到全区政协工作中去，把区委的决策部署转化为广大政协委员和社会各界人士的思想共识，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终坚持政协工作的正确政治方向。

2、加强机关学风建设。坚持把懂参政、会协商、善议政作为建设学习型政协组织的基本要求，坚持参加区委中心组学习和政协机关每周一、五集体学习制度，坚持学以致用、用以促学,不断丰富学习内容，强化领导带头与积极自学，在机关上下形成重视学习、善于学习、相互学习的浓厚氛围。通过系统深入学习，解决本领恐慌，增强政治定力，提振精神区位，准确把握政协工作的性质和定位、特点和规律，增强政协工作的时代性、针对性和实效性。

二、强化职能履行，助力全局发展

1、围绕中心开展政治协商。围绕贯彻落实区委第一次党代会和一届一次全委会精神制定好年度协商计划，推动协商工作有序开展。一是坚持搞好全委会整体协商。重点是组织开好区政协一届二次全委会议，认真组织广大政协委员，深入学习讨论政府工作报告，认真审议政协常委会工作报告和提案工作报告，围绕全区经济社会发展和改进政协工作广开言路、谏言献策。二是深入开展常委会专题协商。重点围绕“加快文化产业发展、电子商务发展和农村产权制度改革”等议题，组织政协常委实地视察调研，了解基本情况，分析存在问题，寻求破解对策，向区委政府专题协商建言。三是加强专委会对口协商。发挥专委会职能作用，加强与党委、政府部门的沟通协商，认真开展对口协商、界别协商活动。四是不断加强主席会议重点协商。利用主席会议的便捷性，重点关注涉及全区的重大活动、重要事件以及重点提案的督办等方面工作协商。五是积极开展基层协商。发挥委员活动植根基层、联系群众的优势和作用，探索完善开展基层协商的途径和方法，推动基层协商迈上新台阶。

2、健全机制实施民主监督。积极完善民主监督的组织领导、权益保障、知情反馈和沟通协调机制，为多形式实施民主监督提供保障。发挥委员视察在资政建言、民主监督、反映社情民意等方面的作用。大力支持政协委员担任特约监督员，参与对党政部门工作的民主评议、政府组织的调查检查等民主监督活动，积极探索民主监督的新形式和新渠道。围绕“巩固精准扶贫成果，促进农民增产增收”开展专项监督。

3、服务大局推进参政议政。坚持服务大局，履职为民，围绕全区“四个一工程”：羊产业方面的绿色生态畜牧养殖、煤炭方面的煤炭产业运行、绿色生态方面的森林资源安全、城市发展方面的工业园区建设以及全区重点项目建设情况等进行专项调研或视察，提出意见和建议、积极献计出力。10月份听取区政府经济社会发展情况通报，听取区纪委、区人民法院、区人检察院工作情况通报，掌握全局实情，推进参政议政。

    三、体现委员活力，提升履职实效

1、强化专题调研视察。把为“十三五”时期发展献计出力作为履行职能的主线，围绕文化旅游名镇建设及党项羌聚居地人文历史、绿色生态畜牧养殖、电子商务、森林资源安全、农村产权制度改革、工业园区建设、煤炭产业、重点项目建设等课题，深入开展调查研究，精心组织视察活动，多建睿智之言，多献务实之策，努力做到说得对、提得准、用得上。

2、提高提案工作质量。充分发挥委员基础性作用、专委会推动作用、承办单位主体作用和区领导示范引领作用，完善领导督办机制，不断提升提案质量和办理质量。搞好重点提案带案视察活动，创新提案工作方式方法，积极推行网上提案提交、审查、办理与发布，主动加强与承办单位的联系沟通、协调配合。采取召开提案协商座谈会、上门走访、现场办理、重点督办等方式，切实做好提案的交办、催办、跟踪和落实工作，切实发挥提案工作对反映民意、改进工作、推动发展的民主监督作用，提高政协提案参政议政的实效。

3、增强社情民意实效。坚持履职为民、服务百姓，认真做好收集和反映社情民意信息工作，使政协工作更接地气、更有底气。积极为政协各界别搭建协商平台、丰富协商形式、创造民主氛围。7月份组织界别开展知情明政月活动：无党派、民盟界别关注农村养老服务体系建设方面情况，工会、妇女联合会界别关注体育产业发展方面情况，教育、医药卫生界别关注特色教育方面的开展情况，农业、科技界别关注小型农田水利建设方面情况，经济界别关注就业政策落实暨公益性岗位运行管理方面情况，共青团、文化艺术、新闻出版界别关注城乡基层医疗卫生体系建设方面的情况，工商业联合会、民族宗教界别关注宗教事务管理方面情况，中共界别关注社会综合治理方面的情况。同时通过邀请政府有关部门通报情况、组织调研视察、召开专题座谈会等形式，开展委员走进基层、走进群众、走进社区，使各界别委员及时了解经济社会发展状况，及时撰写有价值的《社情民意信息》，为区委、区政府决策和及时解决问题提供更多参考。

4、做好文史资料征编。一是做好“三亲”文史资料征编工作，突出统一战线，广征委员风采及“老三界”文稿，拓展新领域，丰富新内容，把文史资料书刊办成宣传政协工作、展示政协形象的载体，发挥政协文史资料存史、资政、团结、育人作用；二是推进党项文化研究，考察党项羌聚居地人文历史,出版《西夏文史荟存》，加强与全国相关研究机构的合作交流，努力扩大研究成果；三是做好已出版《横山政协文史资料》及电子文稿的存档管理工作，力争创建全省政协文史资料管理标准化县（区）；四是组织《横山文库》编纂筹备工作。

四、搞好服务管理，加强自身建设

1、强化专委会工作。配齐各专委会组成人员，帮助专委会搞好经常性工作。坚持年初有计划、工作有过程、年终有结果，推进工作规范化、制度化。充分发挥专委会在联系部门、联系委员和履行职能中的基础性作用，推动各专委会认真组织开展调研、视察、协商监督以及提案和社情民意信息工作。

2、加强团结联谊工作。坚持大团结、大联合的原则，充分发挥对外交往广泛的优势，加强与各人民团体、工商企业界、走出横山的英才等各界人士的团结联谊，为推动横山招商引资、项目建设、技术与智力支援凝聚正能量。始终把发扬民主、增进团结，协调关系、化解矛盾作为履行职能的重要着力点，坚持商以求同、协以成事，加强协商互动和讨论沟通，广泛凝聚共识，充分发挥驻横市政协委员作用，营造合作共事的良好氛围。

3、强化委员队伍建设。一是组织新一届委员进行政协理论和业务知识培训，进一步提高委员履职的能力；二是严格委员履职的年度考核，健全考评管理，完善考评机制，做好年终委员的评优表彰，教育引导委员珍惜荣誉，争当参政议政的先进、民主监督的中坚、联系群众的使者、遵纪守法的模范。三是对违法乱纪的委员按照政协章程和委员管理办法，及时进行处理；四是努力为委员履职搭建平台，发挥委员的主体作用，创造更多的机会，使更多的委员走向履职一线，展示履职才华。

4、强化政协机关建设。巩固“两学一做”成果，继续深化“两学一做”教育，争当“四个自觉”模范。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，进一步促进机关人、财、物的规范化管理，树立政协务实清廉的良好形象。坚持加强机关作风建设，严格工作纪律、组织纪律，增强法治意识。实现机关日常运行的制度化常态化。加强政协信息化建设，建立委员微信群，探索信息化履职方式，同时为委员联络提供便捷服务。进一步搞好机关宣传工作，办好《横山政协报》、横山政协网，扩大宣传量，传播正能量，为委员履职创造浓厚的舆论氛围。要着力提高机关工作效率，增强政协机关的执行力，推进政协机关办文、办会、办事规范化，全面提高保障水平和服务质量。

三、部门所属基层预算单位基本情况

四、2017年部门预算编制情况

2017年区政协经费预算是根据2016年度财务决算情况，结合区政协全年工作任务，进行了测算编制。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年初在册人数进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是离退休人员工资津补贴及在职职工取暖费、降温费、住房公积金、遗属生活补助等；日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要，按照横山区财政局关于区级部门预算公用经费定额标准测算核定。项目支出按2017年度实际工作需要编制，主要包括一般行政管理事务、政协各类会议、调研视察、参政议政活动以及其他政协事务等项目支出。

五、2017年部门预算收支情况

（一）收入预算及增减情况说明

2017年全年收入预算442.54万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：基本支出442.54万元（包括工资福利支出：213.83万元，对个人和家庭的补助支出：86.8万元，日常公用经费141.91万元，），较上年略微增加。（二）支出预算及增减情况说明

2017年全年支出预算442.54万元,其中：基本支出442.54万元（包括工资福利支出：213.83万元，对个人和家庭的补助支出：86.8万元，日常公用经费141.91万元，），较上年略微增加。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出及与上年增减情况说明

横山区政协2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出分别为：公务接待费0万元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15.58万元；会议费7.46万元，培训费12.9万元。2017年“三公”经费、会议费、培训费预算继续贯彻落实中央八项规定精神，本着“厉行勤俭节约、反对 铺张浪费”的原则，公务用车购置费，公务用车运行维护费、公务接待费与上年持平，原因是单位加强管理，严格控制“三公”经费支出。会议费较上年增加4万元，增长11.11%，预计2017年区政协召开专题协商会议有所增加。培训费与上年持平。

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2017年度“三公”经费预算支出15.58万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.58万元。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年相同，2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待共0批次，累计接待0人次。公务接待费支出0万元。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。公务用车购置及运行维护费支出15.86万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年相同，公务用车运行维护费支出15.58万元，与上年持平。公务用车运行维护费主要用于公务车的燃料费、维修（护）费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、培训费支出预算情况。

2017年度培训费支出预算12.9万元，与上年持平。

3、会议费支出预算情况。

2017年度会议费支出预算7.46万元，较上年持平，预计2017年区政协召开专题协商会议有所增加。

（四）机关运行经费安排

区政协2017年机关运行经费支出预算141.91万元，较上年略微增加。增长原因为2017年区财政将公务交通补助列入机关运行经费预算。具体安排如下：办公费10.73万元，邮电费4.38万元，差旅费7.85万元，工会经费7.26万元，印刷费20万元公务用车运行维护费15.58万元、其他交通费用23.69万元、其他商品和服务支出31.52万元，办公设备购置8万元，培训费12.9万元。

（五）政府采购安排

区政协2017年安排政府采购预算8万元，主要用于办公设备更新，预计购置电脑及打印设备支出5万元，购置办公桌椅支出3万元。

四、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017年政协预算公开附件.xls