一、主要职责

    园区管理机构对创业园区实行统一领导、管理和服务。主要职责是：

1、编制和组织实施园区建设规划。

    2、负责园区的土地的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

    3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。

    4、负责园区国有资产的经营管理。

    5、负责园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

    6、负责园区内企业设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

    7、定期向县政府报告园区建设和发展情况。

8、承担县政府交办的其他事项。

   二、2017年度主要工作任务

    1、续建项目

    （1）、完成创业路、园区二路道路管网工程，完成投资1.2亿元。

    （2）、完成园区污水处理厂及配套干管工程，完成投资4000万元。

    2、新建项目

    （1）、兴富南路建设项目  兴富南路，城市次干道，东起铁西七街，西至榆阳路，红线宽度40米，长1904米，双向4车道，三幅路，侧分带宽2.5米，道路两侧绿化带带宽15米。项目总占地面积116.5亩，实施道路、给水、排水、绿化、电力、通讯、照明等工程。项目总投资11243.99万元。若财政困难，可以将兴富南路，分两期实施：第一期兴富南路西段工程：东起园区二路，西至榆阳路，红线宽度40米，长927.11米，双向4车道，三幅路，项目总占地面积55.62亩，项目投资5475万元。第二期实施兴富南路东段工程：西起园区二路，东至铁西七街，项目投资5768.99万元

  （2）、创业路、园区二路道路绿化工程  工程造价约4396.74万，其中：创业路2845.5745万，园区二路1551.1695万。

  （3）、园区生态公园建设项目  现有原生林100亩，灌木丛50亩。以保持原有生态林，建设地标景观、亭台、环路等附属设施的园区休闲生态公园，计划投资约850万。

  （4）、创业园区开发建设有限公司临时办公区建设项目：占地30亩，计划投资450万。

    3、产业项目

    2017年创业园区启动建设10个基本产业项目，项目净用地236.2922亩，具体建设项目为：

   （1）、陕西绿宝王饮料食品有限公司产4万吨小杂粮系列产品深加工建设项目 占地104.8168亩  用地一：面积54.0028亩其中工业用地47.0732亩；用地二面积53.8140亩  其中工业用地30.8204亩.

    （2）、横山龙飞苑工贸有限公司大型一体化停车厂项目 用地面积21.063亩，均为交通场站用地，规划容积率≤0.6。

    （3）、横山锦荣绒业有限公司新建羊绒系列产品生产线项目 用地面积49.3962亩。

（4）、榆林市腾源通信工程有限公司年产30万套汽车定位系统项目  用地面积22.6452亩 其中工业用地14.2633亩。    

（5）、榆林羊绒羊毛实业有限公司羊绒羊毛产业项目  用地面积20.6077亩 其中工业用地10亩。

（6）、榆林市高新区永吉和食品有限公司食品加工项目  用地面积12.7758亩 其中工业用地10亩。

（7）、榆林市榆林市聚源工贸有限公司 用地面积15亩 其中商业服务业设施用地9.5329亩。

    （8）、榆林市环天纸箱有限责任公司纸盒及文化用品生产项目  用地面积13.3963亩 其中工业用地10.4633亩。

    （9）、榆林市海洋装饰工程有限公司石材科技研发加工项目 用地面积41.0196亩 其中工业用地21.6783亩。

    （10）、榆林市横山县同森农副食品加工有限责任公司年产2000吨粉条粉皮加工项目 用地面积16.4736亩 其中工业用地12.0020亩。

三、园区及管委会基本情况

1．机构情况

横山区中小企业创业园区管理委员会成立于2011年， 为县政府派出机构，副县级建制，核定事业编制12名，领导职数1正2副，其中：主任（副县级）1名，副主任（正科级）2名。经费实行财政全额拨款。

   收入预算;2017年部门收入预算192.6723万元，全部为财政预算拨款。

   支出预算;2017全年支出预算192.6723万元，其中;基本支出162.6723万元（工资福利支出121.6923万元，日常公用经费40.98万元）;项目前期支出30万元。

  四、2017年预算收支情况

 （一）收支预算总体情况

  2017年创业园区收入预算192.6723万元，较上年增加66.1848万元,全部为财政一般公共预算拨款。增加原因主要是事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长，其中项目资金预算为30万元，同等上年。2017年创业园区支出预算222.34万元，包括人员经费和公用经费支出共192.34万元，项目支出为30万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况

 1、公共预算拨款支出情况

 2017全年支出预算192.6723万元，包括人员经费和公用经费支出162.6723万元，较上年增长66.1848万元，原因是事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。其中：工资福利121.6923万元，商品和服务支出40.98万元，项目支出30万元。  

 2、公共预算财政安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况

   2017年“三公”支出数为2.2085万元，较上年增加0.7085万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年同等。公务用车运行维护费为2.0621万元，与上年增加。

  公务接待费0.1464万元，较上年减少1.3536万元。

   “三公”经费增加是因为公务用车运行维护费增加了。会议费为0万元，培训费0万元，同等上年。公务接待费较上年下降原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关公务接待经费支出进一步压减。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、部门收支预算表

附件：创业园区2017预算表.xls