一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政等机构。

二、2020年度乡镇工作目标任务

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、服务“三农”；

6、办理上级人民政府交办的其他事项

三、预算单位构成

波罗镇2020年度预算包括政府本级预算和财政所单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，人员编制52人，其中行政编制32人；实有人员80人，其中行政21人、事业43人、工勤12人、其他人员4人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

公务用车已被政府收回统一管理。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1135.89万元，其中基本支出944.24元，专项业务费191.65万元。政府性基金预算拨款0万元，经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算收入1135.89万元，其中一般公共预算拨款收入1135.89万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年预算收入较上年增加67.09万元，主要原因是人员调动，住房公积金上调；2020年预算支出1135.89万元，其中一般公共预算拨款支出1135.89万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2020年预算支出较上年增加67.09万元，主要原因是工资上调、人员调动、职业年金、养老上调、住房公积金上调。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入1135.89万元，其中一般公共预算拨款收入1135.89万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年财政拨款收入较上年增加67.09万元，主要原因是工资上调、人员调动、职业年金、养老上调、住房公积金上调；2020年财政拨款支出1135.89万元，其中一般公共预算拨款支出1135.89万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2020年财政拨款收入较上年增加67.09万元，主要原因是工资上调、人员调动、职业年金、养老上调、住房公积金上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出1135.89万元，较上年增加67.09万元，主要原因是工资上调、人员调动、职业年金、养老上调、住房公积金上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支1135.89万元，其中：

（1）人大事务（20101）5万元，较上年（增加）减少0万元.

（2）一般行政管理事务（2010302）5万元，较上年（增加）减少0万元.　

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）1034.3万元较上年增加55万元.　主要原因是工资上调、人员调动、职业年金、养老上调、住房公积金上调。

（3）财政事务(2010601)96.59万元，较上年增加5.09万元，主要原因是工资上调、职业年金、养老上调、住房公积金上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出1135.89万元。其中：工资福利支出888.18万元，全部为人员支出，较上年增加70.09万元，主要原因是工资上调、人员调动、职业年金、养老上调、住房公积金上调；商品和服务支出105.67万元，其中人员经费5.34万元、公用经费32.53万元、专项业务费67.8万元，较上年（增加）减少3万元，主要原因是公用费用支出减少，对个人和家庭的补助142.04万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本镇（街道办）无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇（街道办）无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年（增加）减少2万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费3万元，较上年减少0.5万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费10万元，本单位有公车。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排24.56万元（公用经费），其中办公费2万元、印刷费1万元、邮电费12.56万元、差旅费4万元、维修（护）费2万元、其他交通费1万元，较上年增加3.1万元，主要原因是人员职称变动及人员调动。

（八）政府采购情况。

本部门2020年政府采购预算为2万元。。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：波罗预算公开表.xls