榆林市横山区武镇人民政府2020年部门综合预算说明
发布时间:2020-07-29 15:49 来源: 武 镇
索引号
GK-202011-000058
发布日期
2020-07-29 15:49:14
发布机构
武 镇
标    题
榆林市横山区武镇人民政府2020年部门综合预算说明

一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作,支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护村民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化居住环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政、司法所等机构。

二、2020年度乡镇工作目标任务

认真贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,执行党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求。在本辖区发挥总揽全局、协调各方的领导作用。把党的政治建设摆在首位,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

坚持以党的政治建设为统领,聚焦“两个维护”,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神。认真落实“三项机制”,激励干部担当作为,强化人才制度落实,深入开展“弘扬爱国奋斗精神,建功立业新时代”活动,做好人才服务保障工作,鼓励引导优秀人才向基层一线流动,助力脱贫攻坚和乡村振兴。

预期目标是:巩固扩大脱贫成果,逐步向小康迈进,农村居民人均可支配收入增长8.9%,完成宽幅梯田建设3000亩,编制本辖区乡村振兴战略规划,加强公共文化体系建设,新型农村养老保险参保率达到99.5%,农村合疗参保率达100%;完善镇村、村二级医疗卫生网格,确保贫困村卫生室规范使用;落实好教育扶贫各项惠民政策,做好控辍保学工作;加强宣传发动,强化线索摸排,严厉打击涉黑涉恶势力及其保护伞;做好环境网格化监督管理工作,开展农村环保工作,保障安全生产,全面落实食品药品安全责任,健全重大食品安全事故应急预案等各项工作。

三、预算单位构成

武镇2020年度预算包括政府本级预算和财政所、林站等下属二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,人员编制53人,其中行政编制28人;实有人员108人,其中行政28人、事业52人、工勤2人、其他人员26人。单位管理的离退休人员25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

公务用车已被政府收回统一管理。2020年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1065.97万元,其中基本支出1065.97万元(公用经费42.94万元,人员经费757.41万元),专项业务费265.62万元。政府性基金预算拨款0万元,经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年预算收入1065.97万元,其中一般公共预算拨款收入1065.97万元、政府性基金拨款收入0万元,经营性收入0万元。2020年预算收入较上年减少17.32万元,减少原因为2020年有人员调出;2020年预算支出1065.97万元,其中一般公共预算拨款支出1065.97万元、政府性基金拨款支出0万元,经营性支出0万元。2020年预算支出较上年减少17.32万元,减少原因为2020年有人员调出。

(二)财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入1065.97万元,其中一般公共预算拨款收入1065.97万元、政府性基金拨款收入0万元,经营性收入0万元。2020年财政拨款收入较上年减少17.32万元,减少原因为2020年有人员调出;2020年财政拨款支出1065.97万元,其中一般公共预算拨款支出1065.97万元、政府性基金拨款支出0万元,经营性支出0万元。2020年财政拨款支出较上年减少17.32万元,减少原因为2020年有人员调出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出1065.97万元,较上年减少17.32万元,主要原因是2020年有人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出1065.97万元,其中:

(1)行政运行(2010301)677.7万元,较上年减少17.32万元,主要原因是2020年有人员调出。

(2)一般行政管理事务(2010302)275.63万元,较上年(增加)减少0.00万元。

(3)财政事务(2010601)69.31万元,较上年(增加)减少0.00万元。

(4)农林水支出(2130204)43.33万元,较上年(增加)减少0.00万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2020年本部门一般公共预算支出1065.97万元。其中:工资福利支出731.25万元,全部为人员支出,较上年减少20.15万元,减少原因为2020年有人员调出;商品和服务支出42.94万元,较上年减少14.7万元。其中人员经费757.41万元、公用经费42.94万元、专项业务费265.62万元。

资本性支出0万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本镇无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元,较上年减少3万元,主要原因是预算缩减。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化;公务接待费5万元,较上年(增加)减少0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化。

会议费预算支出3万元,较上年(增加)减少0万元。

培训费预算支出0万元,较上年(增加)减少0万元。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排8.92万元(公用经费),其中办公费8.92万元、印刷费0万元、手续费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、其他交通费0万元,较上年减少4.08万元,主要原因是预算缩减。

(八)政府采购情况。

本部门2020年政府采购预算为0万元。。

八、专业名词解释

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

武镇2020年部门预算公开表.xls


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