一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政、计生等，下设财政所、林站、流动办及原街道办下属二级单位预算。

二、2020年度乡镇工作目标任务

针对存在的问题，2020年，我镇将继续按照区委、区政府的总体要求，持续用力抓好经济建设、基层党建、精准扶贫等各项工作。

（一）强化脱贫巩固后续工作。2020年，脱贫攻坚脱帽验收，全办将一如既往的关心贫困群众，不仅对新增的贫困户上政策、定措施，更要对已脱贫的贫困户进行回访、备案、跟踪，时刻关注他们的生产生活，特别要在扶志气上下功夫，取得实效。

（二）加大环保督查和整治力度。对“散、乱、污”企业进行跟踪式督查检查，加大整治力度，构建绿色横山。

（三）重点项目建设。继续协调204省道建设，保障榆靖公路按计划顺利通车；协调保障兴丰至陕能永忠电厂运煤专线公路建设；保障靖神铁路按计划进度施工。

（四）通村道路建设。2020年计划新修通村水泥路20公里。优化拓展204省道通往县城快速通道，方便市民安全出行。优化吴家沟村高标准观光沥青路，改变尘土飞扬旧貌。

（五）完成机构改制。2020年配合完成撤县设区后街道办整合、改制工作，以改革的精神和勇气正确对待机构、人员的变动调整。

（六）加大土地流转。继续加大土地流转力度，完成创业、吴家沟村未利用土地治理。利用水库移民区生产用地集中连片的优势，积极进行土地流转，并倡导规模化经营、产业化发展、现代化管理、市场化运作。

（七）推进矿区协调。协调辖区煤矿有序生产，为地方经济增长献策、出力。

（八）继续推进人居环境建设。对辖区河流、绿地、湿地、水源地、村庄公路及工业企业进行常态化督查、治理，保障群众健康安全的生存环境。

（九）“三变”改革出实效。在全办范围加大“三变”改革纵深推动，率先在吴家沟、高家洼、沙坪沟等村实质性推开，确保农村产权制度改革“见实着、出实效”，从而切实壮大农村集体经济，农民实实在在得到实惠

三、预算单位构成

横山镇（街道办）2020年度预算包括政府本级预算和财政所、林站、流动办及原街道办下属二级单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

1 榆林市横山区横山镇人民政府（行政单位）

2 榆林市横山区横山镇街道办事处（事业单位）

3 榆林市横山区横山街道办事处流动人口计划生育管理办公室（事业单位）

4 榆林市横山区横山镇人民政府财政所（行政单位）

5 榆林市横山区林业工作站城关分站

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制104人，其中行政编制75人、事业编制30人；实有人员212人，其中行政177人、事业35人。单位管理遗属人员42人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2272.79万元，其中基本支出1990.93万元（公用经费40.06万元，人员经费1950.87万元），专项业务费281.86万元。政府性基金预算拨款0万元，经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算收入2272.79万元，其中一般公共预算拨款收入2272.79万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。较上年增加的主要原因是各项福利单位部分资金都直接预算到单位指标，工资变动等原因。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2272.79万元，其中一般公共预算拨款收入2272.79万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加228.88万元，主要原因是工资调整和上年单位部分补发工资所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出2272.79万元，较上年增加228.88万元，主要原因是工资调整和上年单位部分补发工资所致。2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出2272.79万元，其中：

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2272.79万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2272.80万元，其中：

（1）行政运行（2010301）909.53万元，较上年减少12.89万元，主要原因是上年人员工资乡镇补贴补发。

（2）一般行政管理事务（2010302）258.14万元，主要是村级转移支付，较上年减少51.94万元，是由于机构改革，村组的合并与划分。

（3）行政运行（2010601）162.24万元，较上年减少17.4万元，是由于乡镇补贴补发等资金。

（4）一般行政管理事务（2010602）5.00万元，上年未单列此科目。

（5）机关服务（2120103）656.37万元，较上年减少152.96万元，是由于四个街道办撤销缩减经费。

（6）事业机构（2130204）281.51万元，是由于乡镇补贴补发等资金。

（7）（公务员医疗补助）16.50万元，

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2272.79万元，其中：

工资福利支出（301）1914.17万元，较上年减少8.4万元。

商品和服务支出（302）148.90万元，较上年减少95.81万元。

对个人和家庭的补助（303）209.72万元，较上年减少124.67万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2272.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）1914.17万元，

机关商品和服务支出（502）148.9万元，

对个人和家庭的补助（509）209.72万元，

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出2272.79万元。其中：工资福利支出1914.17万元，全部为人员支出，较上年（增加）减少8.4万元，主要原因是上年有历年乡镇补贴补发；商品和服务支出148.90万元，较上年减少95.81万元。主要原因是原四个管理中心本年改制，经费精简。

（四）政府性基金预算支出情况。

本镇（街道办）无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇（街道办）无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.05万元，较上年增加（减少）4.59万元（75%），其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算，减少的主要原因是四个街道办机构改革，缩减经费；

公务接待费1.05万元，较上年减少2.85万元（27.1%），减少的主要原因是精简经费；

公务用车运行费5.00万元，较上年减少3.4万元（68%），减少的主要原因是精简经费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排21.76万元，较上年减少200万元，主要原因是四个街道办机构改革，经费缩减。

（八）政府采购情况。

本部门2020年政府采购预算为0万元。。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

横山镇2020年部门预算公开表.xls