目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)、管理职责

1、贯彻执行中、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区城市管理执法方面的规范性文件、政策、计划，并组织实施。

2、组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价区城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中的问题。

3、负责指导监督、考核、评价全区数字化城市管理工作；负责城区“数字城管"建设管理工作；负责“12319”城市管理服热线的管理。

4、负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作并组织实施；负责指导城市垃圾处理工作；负责启动实施全区生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区垃圾处理收费；负责城区垃圾转运站管理和公共卫生间维护和管理。

5．负责城区园林绿化工作；负责城区园林绿化养护管理和提升改造工作。

6．负责城区市政公用设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。负责城区景观照明建设、管理、维护工作。

7．负责城区城市道路（道路道缘石以上）车辆停放点的规划、建设、管理工作；负责城区内临时停车场（含机动车、非机动车）及其居民巷道内公共停车点的规划、建设、管理工作。

8．负责城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

(二)、执法职责

1.行使城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工、城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职责。

2．行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等尘污染、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

3，行使城区工商管理方面户外公共场所（不包括各类市场）无照经菅、出店经营、占道经营、马路市场、乱摆摊点、违规设置户外广告、门头牌匾、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4．行使城区侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

5.行使城区市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政法职责。行使城市供水、供暖、供气、污水处理等地下管网和袈空线路建成后涉及管理方面法律法规规定的行政执法职责。

6.行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）。

7.行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

8.行使向城区河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

9.行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

10.负责全区城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动.

二、2020工作任务

1、新建南大街事业大楼公厕。

2、开展垃圾填埋场建设的前期工作。

3、调硏规划在城区内建设临时停车场。

4、根据财政预算批复，建设便民服务市场，整治城区内脏、乱、差。

5、开展城区内的餐饮油烟治理，渣土车的规范运营。

6、加强城区内建设工程的巡查、检查力度，及时发现并查处违法、违规建设行为。

7、做好政务服务中心驻厅保障工。

8、专项工作：脱贫攻坚、信访、综治维稳、扫黑除恶、社会专项信用、生态环境、创建工作、区志编纂、网宣工作、食品安全、普法依法、营商环境、招商引资、重点项目、禁毒工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机 关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共 有 6个，包括:

四、部门人员情况说明

1、横山区城市管理执法局机关编制7人，现有在职4人。

2、局属事业单位6个，其中全额预算单位6个：

横山区市政设施维护中心，正科建制，编制8人，现有人员25人；横山区城区卫生清洁大队，正科建制，编制14人，现有人员50人；横山区市容市貌管理所，正科建制，编制11人，现有人员46人；横山区城建监察大队，正科建制，编制10人，现有人员43人；横山区园林所，副科建制，编制6人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。

2020年本部门预算收入5189.22万元，其中一般公共预算拨款收入5189.22万元,2020 年本部门预算收入较上年增加955.13万元，主要原因是本级预算安排新建便民市场一个、公厕一座以及国庆节、春节亮化和正常调资等。

2019年本部门预算支出5189.22万元，其中一般公共预算拨款支出5189.22万元,2020 年本部门预算支出较上年增加955.13万元，主要原因是本级预算安排新建便民市场一个、公厕一座以及国庆节、春节亮化和正常调资等。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5189.22万元，其中一般公 共预算拨款收入5189.22万元，2020年本部门预算收入较上年增加955.13万元，主要原因是本级预算安排新建便民市场一个、公厕一座以及国庆节、春节亮化和正常调资等。2020 年本部门预算支出 5189.22万 元，其中一般公共预算拨款支出 5189.22万元，2020 年本部门预算支出较上年增加955.13万元，主要原因是本级预算安排新建便民市场一个、公厕一座以及国庆节、春节亮化和正常调资等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5189.22万元，较上年增加955.13万元，主要原因是本级预算安排新建便民市场一个、公厕一座以及国庆节、春节亮化和正常调资等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5189.22元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）203.37万元，较上年增加203.37万元，原因是上年未单列预算。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101.68万元，较上年增加101.68万元，原因是上年未单列预算。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.02万元，较上年增加2.02万元，原因是上年未单列预算。

（4）财政对生育保险基金的补助（2082703）12.02万元，较上年增加12.02万元，原因是上年未单列预算。

（5）行政单位医疗（2101101）0.77万元，较上年增加0.77万元，原因是上年未单列预算。

（6）事业单位医疗（2101102）24.75万元，较上年增加24.75万元，原因是上年未单列预算。

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）52.61万元，较上年增加52.61万元，原因是上年未单列预算。

（8）城管执法（2120104）628.9万元，较上年增加151.75万元，原因是上年局机关列入行政运行(2120101)151万元；市容所的471.75万元列入此科目，本年列入其他城乡社区管理事务支出（2120199）。

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）785.73万元，较上年增加785.73万元，原因是市容所上年（471.75万元）列入城管执法（2120104），市政所上年（597.79万元）列入市政公用行业市场监管（2120107），两个单位减少283.99万元，原因是本年社保缴费单独列支，市政所压缩公用设施建设支出。

（10）城乡社区规划与管理（2120201）340.9万元，较上年增加340.9万元，原因是城建监察大队上年（468.62万元）列入建设市场管理与监督（2120601），较上年减少127.72万元，原因是本年社保缴费单独列支，压缩公用经费支出。

（11）其他城乡社区公共设施支出（2120399）173.49万元，较上年减少30.66万元，原因是本年社保缴费单独列支，压缩公用经费支出。

（12）城乡社区环境卫生（2120501）2435.09万元，本年为卫生大队支出;上年将园林所和卫生大队的经费列入此科目；本年园林所（266.03万元）列入其他城乡社区支出（2129901），两个单位较上年增加360.34万元，原因是卫生大队本年列支了征地补偿和新建垃圾场前期费。

（13）其他城乡社区支出（2129901）266.05万元，较上年增加266.05万元，原因是园林所上年列入城乡社区环境卫生（2120501）。

（14）住房公积金（2210201）161.84万元，较上年增加161.84万元，原因是上年未单独列预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5189.22万元，其中：

工资福利支出（301）2044.4万元，较上年增加404.12万元，原因是调资增资。

商品和服务支出（302）2351.87万元，较上年减少218.41万元，原因是压缩经费。

资本性支出（310）775.96万元，较上年增加755.96万元，原因是新建便民市场一个、公厕一座、土地补偿及垃圾场前期费。

其他支出（399）17.00万元，较上年增加17万元，原因是园林所将经费列入此科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5189.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.95万元，较上年减少1606.33万元，原因是上年将局属事业单位的工资福利列入此科目，本年列入对事业单位经常性补助（505）。

机关商品和服务支出（502）135.72万元，较上年减少2434.56万元，原因是上年将局属事业单位的商品和服务支出列入此科目，本年列入对事业单位经常性补助（505）。

机关资本性支出（一）（503）473万元，较上年增加453万元，原因是本年增加修建便民市场一个、公厕一座及高空修建车等。

对事业单位经常性补助（505）4226.59万元，较上年增加4226.59万元，原因是上年将局属事业单位的财政拨款列入机关工资福利支出和机关商品和服务支出。

对事业单位资本性补助（506）302.96万元，较上年增加302.96万元，原因是土地补偿、垃圾场前期立项和设备购置。

其他支出（599）17万元，较上年增加17万元，原因是上年未列此科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、“三公”经费支出预算总体情况。

①因公出国(境)费用2020年无预算。

②2020年公务用车购置费预算18万元。较上年增加18万元，本年安排购置执法用车。

③2020年公务用车运行维护费预算12.6万元，较上年减少4.4万元，原因是本年压缩支出。

④公务接待费用2020年无预算，较上年减少3.4万元，原因是本年压缩支出。

2、培训费支出预算情况。

2020年预算培训费5万元，较上年减少15万元，原因是本年压缩支出。

3、会议费支出预算情况。

会议费2020年无预算

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆73辆。2020年当年部门预算安排购置一辆执法车，预算18万元。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共679.5万元，其中政府采购货物类预算59.5万元、政府采购工程类预算440.00万元、政府采购服务类预算180.20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5189.22万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排86.34万元，较上年减少1514.91万元，主要原因是上年将工人工资及有关开展专项业务列支的资金列入机关运行经费，本年列入专项业务费中。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城市管理：通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。

第四部分 公开报表

附表：榆林市横山区城市管理执法局2020年预算公开附表.xlsx