榆林市横山区雷龙湾镇人民政府2020年部门预算公开说明
发布时间:2020-07-29 09:50 来源: 雷龙湾镇
索引号
GK-202008-000120
发布日期
2020-07-29 09:50:36
发布机构
雷龙湾镇
标    题
榆林市横山区雷龙湾镇人民政府2020年部门预算公开说明

一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作,支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护村民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化居住环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政等机构。

二、2020年度乡镇工作目标任务

认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥雷龙湾镇政府经济管理职能作用,加强本镇全体民众的政策引导,制定本镇的发展规划,为全镇人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照横山区委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排,保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务,特别是脱贫攻坚任务的完成,及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放,按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金,牢固树立立党为公、执政为民的工作理念,确保雷龙湾镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

三、预算单位构成

雷龙湾镇(街道办)2020年度预算包括政府本级预算和财政所下属二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,人员编制47人,其中行政编制27人;实有人员73人,其中行政30人、事业25人、工勤11人、其他人员7人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

目前单位保留1辆20万元以下公务用车。2020年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款878.84万元,其中基本支出772.69万元(公用经费48.3万元,人员经费724.39万元),专项业务费106.15万元。政府性基金预算拨款0万元,经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年预算收入878.84万元,其中一般公共预算拨款收入878.84万元、政府性基金拨款收入0万元,经营性收入0万元。2020年预算收入较上年增加了1.55万元,主要原因是人员工资上调;2020年预算支出878.84万元,其中一般公共预算拨款支出878.84万元、政府性基金拨款支出0万元,经营性支出0万元。2020年预算支出较上年增加了1.55万元,主要原因是人员工资上调。

(二)财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入878.84万元,其中一般公共预算拨款收入878.84万元、政府性基金拨款收入0万元,经营性收入0万元。2020年财政拨款收入较上年增加了1.55万元,主要原因是人员工资上调;2020年财政拨款支出878.84万元,其中一般公共预算拨款支出878.84万元、政府性基金拨款支出0万元,经营性支出0万元。2020年财政拨款支出较上年增加了1.55万元,主要原因是人员工资上调。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出878.84万元,较上年增加了1.55万元,主要原因是人员工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出878.84万元,其中:

(1)行政运行(2010301)733.59万元,较上年减少0.19万元,主要原因是人员减少。

(2)一般行政管理事务(2010302)0万元,较上年无变化,主要原因是未变动。

(3)财政事务(2010601)54.2万元,较上年增加2,15万元,主要原因是人员工资上调。

(4)农林水支出(2130204)91.05万元,较上年无变化,主要原因是未变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2020年本部门一般公共预算支出878.84万元。其中:工资福利支出721.02万元,全部为人员支出,较上年增加了1.53万元,主要原因是人员工资整体上调;商品和服务支出80.9万元,其中人员经费0万元、公用经费48.3万元、专项业务费32.6万元,较上年减少0.74万元,主要原因是缩减经费支出。

资本性支出0万元,较上年无变化。

(四)政府性基金预算支出情况。

本镇(街道办)无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇(街道办)无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化;公务接待费3万元,较上年无变化;公务用车运行维护费4万元,本单位有公车;公务用车购置费18.88万元,较上年无增减变化。

会议费预算支出2万元,较上年无变化。

培训费预算支出0万元,较上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排48.3万元(公用经费),其中办公费6.42万元、印刷费5万元、手续费0万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修(护)费2万元、其他交通费23.16万元,较上年减少0.74万元,主要原因是缩减经费。

(八)政府采购情况。

本部门2020年政府采购预算为0万元。。

八、专业名词解释

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:雷龙湾镇2020预算公开.xls

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