一、部门主要职责
负责征收超生家庭的社会抚养费。
二、2018年度部门工作完成情况
(一)、认真学习了《陕西省社会抚养费征收管理实施办法》和《陕西省预算外资金管理条例》,提升了自身业务水平。
(二)、扎实推进脱贫攻坚工作。
(三)、认真开展扫黄除恶专项斗争。
三、部门决算单位构成
本单位从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级决算无二级单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员8人,其中行政编制0人、事业编制4人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
本年度我单位收入60.33万元较上年增加1.48万元(58.85万元)增幅2.5%,支出60.33万元较上年增加1.48万元(58.85万元),主要增加的原因为人员工资正常增加。
2、本年度收入构成情况。
本年预算收入60.33万元,均为一般公共预算拨款收入。其中:
工资福利54.18万元,日常公用经费4.67万元。
3、本年支出构成情况。
本年预算支出60.33万元,均为一般公共预算拨款支出。其中:工资福利54.18万元,日常公用经费4.67万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
本年度我单位收入60.33万元较上年增加1.48万元(58.85万元)增幅2.5%,支出58.85万元较上年增加1.48万元(58.85万元),主要增加的原因为人员工资增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
财政事务支出60.33万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
人员经费支出:54.18万元,其中:工资福利支出22.32万元,对个人和家庭的补助31.57万元,其他工资福利支出0.29万元。
公用经费支出4.67万元,其中:商品和服务支出4.67万元,其中:办公费1.03万元,印刷费1.04万元,邮电费0.64万元,差旅费0万元,劳务费0.54万元,公务接待费0万元,公务用车维护费0.92万元,其他交通费0万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(1)、因公出国(境)费用支出情况
2018年度我所因公出国实际支出0万元。
(2)、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年未购置车辆;2018公务用车运行维护支出0.92万元。
(3)、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元。
2、培训费支出决算情况说明。
本年未支出
3、会议费支出决算情况说明。
本年未支出
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门绩效未实行,预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年机关运行经费支出4.67万元,较上年减少了1.47万元(2017年经费支出6.14万元),主要变化为减少了车辆维修。
(二)政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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