一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市、区有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规，研究提出畜牧产业政策及畜牧业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）引导全区畜牧业产业结构调整，推进畜牧业转型升级，打造羊产业全产业链发展模式，实现一二三产业融合发展。

（三）负责实施全区动物防疫、检疫工作，组织重大动物疫病的监测、诊断、预防、控制和扑灭，组织实施动物及其产品的检疫；负责动物防检疫体系建设和兽医队伍管理；负责动物防疫条件审核和监督管理。

（四）组织起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术流程，组织实施标准化生产。

（五）负责全区畜牧兽医行政执法和监督检查；负责对畜产品、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

（六）指导全区饲草、饲料资源的开发，组织实施草地资源的保护、利用及天然草地的监督管理工作。

（七）组织开展畜牧兽医技术培训和新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；参与本行业科技攻关；负责全区畜牧兽医科技推广、项目建设情况统计报告工作。

（八）指导全区畜牧兽医工作机构的业务工作；指导全区畜牧产业服务体系建设，指导畜牧行业协会、学会。

（九）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，横山区畜牧兽医工作总的思路是：坚持以党的十八大和十八届历次全会精神为指导，认真贯彻落实中央一号文件精神，紧紧围绕“追赶超越”发展定位和“五个扎实”工作要求，以农业、畜牧业持续增效、农民脱贫致富为目标，加大以畜牧业结构性改革和转型升级为主线，以“一白”工程建设为抓手，以“三项机制、追赶超越”为保障，突出抓好饲草饲料、技术推广、良种繁推、疫病防控、质量安全各项工作，推动以羊产业为主的现代畜牧业持续快速健康发展，为全区农民率先脱贫致富、农村率先全面建成小康社会做贡献。

2018年各项指标：2018年底，全区羊子饲养量225.94万只，同比增长4.99%，存栏117.44万只，出栏108.5万只；生猪饲养量12.92万头，同比减少15%，存栏4.02万头（其中适繁母猪存栏3725头），出栏8.9万头；家禽饲养量142.07万羽，同比减少3.54%，存栏72.07万羽，出栏70万羽；奶牛饲养量308头。肉类总产量25473吨（其中：猪肉6675吨，羊肉16275吨，禽肉1050吨，其它肉类1473吨），同比增长3.8%，奶类总产量1300吨，禽蛋产量4250吨；生产羊绒毛1530吨，羊皮95.25万张。实现畜牧业产值14.34亿元（其中羊产业产值11.18亿元，占畜牧业产值的77.9%），同比增长2.2%。

三、部门决算单位构成

畜牧局及下属单位决算情况表：

四、部门人员情况说明

1、截止2017年底，本系统人员编制141人，其中行政编制12人、事业编制129人；实有人员118人，其中行政11人、事业107人。单位管理的离退休人员89人。

2、横山区畜牧兽医局：行政编制12名，实有人数11人。全额预算单位，国库集中支付。

3、横山区草原工作站：事业编制16名，实有人数20人。全额预算单位，国库集中支付。

4、横山区动物卫生监督所：事业编制17名，实有人数12人。全额预算单位，国库集中支付。

5、横山区动物疫病预防控制中心：事业编制19名，实有人数16人。全额预算单位，国库集中支付。

6、横山区畜牧技术推广站：事业编制17名，实有人数17人。全额预算单位，国库集中支付。

7、横山区19个乡镇畜牧兽医工作站：事业编制60名，实有人数42人。全额预算单位，国库集中支付。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆，采样车1辆、冷藏车1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门决算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

政府统一安排，所以本部门没有办公用房。

六、部门决算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效管理全覆盖。

七、2018年部门决算收支说明

（一）收支决算总体情况。

2018年全年收入决算2026.6692万元,基本支出2026.6692万元,其中：人员经费：1507.5597万元，公用经费：519.1095万元；2018年全年支出决算2026.6692万元。

2018年部门决算收支总额较2017年增加9.71%（2017年部门决算收支总额1847.33万元）。主要因为是本年度财政供养人员增加、人员工资正常晋升上调幅度增加及突发非洲猪瘟疫情经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年全年收入决算2026.6692万元,基本支出2026.6692万元,其中：人员经费：1507.5597万元，公用经费：519.1095万元；2018年全年支出决算2026.6692万元。2018年部门决算收支总额较2017年增加9.71%（2017年部门决算收支总额1847.33万元）。主要因为是本年度财政供养人员增加、人员工资正常晋升上调幅度增加及突发非洲猪瘟疫情经费增加。

（三）一般公共决算拨款支出明细情况。

1、一般公共决算当年拨款规模变化情况。

2018年全年收入决算2026.6692万元,基本支出2026.6692万元,其中：人员经费：1507.5597万元，公用经费：519.1095万元；2018年全年支出决算2026.6692万元。

2018年部门决算收支总额较2017年增加9.71%（2017年部门决算收支总额1847.33万元）。主要因为是本年度财政供养人员增加、人员工资正常晋升上调幅度增加及突发非洲猪瘟疫情经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分：农林水事务2026.6692万元，2018年部门决算收支总额较2017年增加9.71%（2017年部门决算收支总额1847.33万元）。主要因为是本年度财政供养人员增加、人员工资正常晋升上调幅度增加及突发非洲猪瘟疫情经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出决算2026.6692万元，按经济科目分类：工资福利支出900.2679万元，商品和服务支出79.1171万元，对个人和家庭的补助528.1747万元，项目支出519.1095万元。

其中：工资福利支出900.2679万元，含基本工资376.6166万元、津贴补贴519.4033万元；商品和服务支出79.1171万元，含办公费14.2046万元、印刷费4.1万元、水费0.242万元、电费1.0863万元、邮电费2.6509万元、差旅费12.2503万元、维修维（护）费30.12万元、公务接待费0.8356万元、其他交通费13.6274万元（内含车补8.04万元）、对企事业单位补贴519.1095万元；对个和家庭补助支出528.1747万元，退休费482.3543万元、抚恤金36.2204万元、生活补助9.6万元。

2018年部门经济科目分类支出较2017年增加9.71%（2017年部门决算收支总额1847.33万元）。其中工资福利支出较2017年减少12.98%（2017年1034.54万元），主要原因为2017年补发以前年度卫生津贴及乡镇补贴，2018年退休人员增加；商品和服务支出较2017年减少2.92%（2017年81.50万元），主要因为是上年度收入中含有委托业务费比较大，本年度对未列支委托业务费；对个和家庭补助支出增加2.30%（2017年516.29万元），主要因为我部门2018年有退休死亡人员，抚恤金增加。

（四）政府性基金决算支出情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营决算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）“三公”经费等决算情况。

2018年因公出国费0元，公务用车购置费0元，公务接待费0.8356万元，公务用车运行维护费0万元。自中央八项规定以来我局严格执行，健全各项管理制度，减少不合理开支同比2017年决算我局2018年三公经费公务接待费、公务用车运行维护费同比减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年共安排我系统机关运行经费79.1171万元，与2017年相比（2017年共安排81.50万元）减少2.92%，主要因为是上年度收入中含有对企事业单位补贴，本年度对企事业单位的列支同上年减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购决算共5万元，其中政府采购货物类决算5万元、政府采购服务类决算0万元、政府采购工程类决算0万元。

由于我部门人员增加需采购办公桌椅、电脑等。

（九）专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：榆林市横山区畜牧兽医局2018年部门综合决算公开报表