一、部门主要职责

（1）贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。

（2）协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（3）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻练标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

（4）统筹设置全区体育运动、竞赛、竞技项目；推动全区足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

（5）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（6）研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

（7）贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

（8）负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

（9）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（10）承办区人民政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）目标要求：

1、认真贯彻落实党的十九大会议精神，全面领会习总书记系列讲话精神，不断提高领导班子思想政治素质，加强人才队伍建设。

2、严格执行党风廉政建设责任制，细化、分解、落实党风廉政建设各项工作任务，巩固和深化各项反腐倡廉制度，落实党建工作目标责任制，完善组织学习制度，抓好党员干部教育培训，提高干部综合素质和能力。抓好本中心各项工作顺利发展，确保各项任务按时间、按进度完成。

（二）主要工作任务是：

1、经济社会各项建设：社会稳定，计划生育工作，创建工作，县志编纂工作，招商引资及投资环境，信访工作。

2、职能工作任务是：参加榆林市省奥运动会运动员选拔赛5大项目；参加榆林市干部职工赛事8大项目；横山区第三届拔河比赛；举办干部职工篮球赛、羽毛球比赛及乒乓球比赛；举办全区拔河比赛；抓好校园体育工作；举办干部职工象棋赛；举办全县门球比赛；举办全区三级社会指导员（50名以上）；国民体质监测；新成立健身站及协会并组建现有协会的组织机构；搞好8月8日的全民健身活动并举办大型活动；实施农民健身工程28个以上，乡镇级1个，社区3个；配合县政府搞好体育中心前期建设活动工作。

三、部门决算单位构成：单位设参公单位1个

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①2018年收入总计255.2万元，比上年增加8.85万元，增长3.5%，主要原因是调增了群众体育项目经费和人员工资。

②2018年支出总计255.2万元，比上年增加8.85万元，增长3.5%，主要原因是调增了群众体育项目经费和人员工资。

2、本年度收入构成情况。

当年总收入255.2万元，财政拨款收入占总入的100%；收入有所增加是调增了群众体育项目经费和人员工资。

3、本年支出构成情况。

①基本支出184.35万元，占总支出的72.23%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出75.13万元，占总支出29.43%，对个人和家庭的补助支出52.25万元，占总支出的,20.47%，商品和服务支出56.89万元，占总支出的22.29%。

②项目支出19.73万元，占总支出的0.07%主要是为完成体育事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

①2018年收入总计255.2万元，比上年增加8.85万元，增长3.5%，主要原因是调增了群众体育项目经费和人员工资。

②2018年支出总计255.2万元，比上年增加8.85万元，增长3.5%，主要原因是调增了群众体育项目经费和人员工资。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

基本支出184.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。用于一般行政管理事务184.35万元，主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

基本支出184.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出127.46万元，公用经费56.89万元；用于保障机构正常运转和日常工作需要。

项目支出51.17万元，主要用于体育竞技和群体体育活动。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门政府性基金财政拨款收入19.73万元。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出共1.12万元，比上年增加0.18万元。其中因公出国出（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元）。

2、培训费支出决算情况说明

2018年公共预算财政拨款安排的培训费支出为0.19万元，主要原因是各类相关业务培训增加。

3、会议费支出决算情况说明

2018年公共预算财政拨款安排的会议费支出为19.02万元，与2017年相比有所增加，原因是安排体育竞技项目增多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位未开展部门绩效管理，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业经费支出情况

2018年机关运行经费支出如下：办公费4.33万元，印刷费4.32万元，手续费0.07万元，水费1.48万元，电费0.69万元，邮电费0.48万元，物业管理费：0.05万元，差旅费：2.46，维修（护）费0.82万元，会议费19.02万元，培训费0.19万元，公务接待费：1.12万元，劳务费;4.72万元，其他交通费用4.81万元，其他商品和服务支出7.28万元，机关运行经费共计支出56.89万元。

（二）政府采购支出情况

政府采购执行情况说明。2018年度我单位办公设备采购37.01万元，符合政府采购要求的资产购入、工程项目，均按照政府采购要求办理了相关的手续。

（三）国有资产占有及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆； 购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：2018年体育中心决算公开表.xls