一、部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全区教育发展战略和教育工作政策,起草有关教育规章制度并监督执行。
　　2、研究提出全区各类教育事业的发展规划,制定年度计划,撰写教育体制改革方案及教育的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。指导社会力量举办各类教育。
　　3、会同有关部门提出筹措教育经费、教育拔款、教育基建投资的政策;监督全区教育经费的筹措和使用情况。

4、拟定学前教育发展规划和年度计划，积极协调有关部门和争取上级资金，加大公办幼儿园建设力度，发展普惠性民办幼儿园，改善办园条件，规范办园行为，组织开展教育、教学研究，提高办园水平。
　　5、根据国家的总体要求,实施初等教育各类学校的设置标准、教学基本要求,指导教育教学改革;负责组织对普及义务教育均衡发展“双高双普”工作的创建和督促。组织开展教育、教学研究工作。
　　6、统筹规划、协调管理全区及普通中等、职业学历教育、成人文化技术教育和继续教育;制定教学评估标准并指导实施工作;指导师资培训工作和教材建设。
　　7、主管全区的教师工作,统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作。主管并组织全区各级各类学校专业技术职称评审工作,负责指导各级各类学校实施教师资格工作及面向社会认定教师资格工作。
　　8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。
　　9、统筹、管理全区职业中专和成人学校的招生考试及录取工作,负责大、中专毕业生就业制度改革,参与拟定就业政策。
　　10、规划并管理全区教育、统计及信息系统的开发和建设工作。
　　11、贯彻落实国家语言文字、政策,拟定并组织实施全区语言文字工作的中长期规划;指导推广普通话和组织普通话测试工作。
　　12、指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。
　　13、承办区政府交办的其它工作。

二、2018年度部门工作任务

1、完成石湾中学教学楼、横中教学楼、石马洼小学宿舍楼，白界中学宿舍楼、塔湾中心幼儿园综合楼、横山镇小学综合楼等项目续建任务。

2、加大职业教育招生宣传力度，完成今年招生突破去年人数。

3、清理整顿社会办学机构，加大监管力度，治理乱补课、乱办班、乱订资料问题，规范办学行为。

4、印发2018年度至2019年度区级专项课题申报指南，启动了区级专项课题申报工作。

5、巩固和落实教育扶贫政策；落实“七长”责任制，强化控辍保学措施；建立送教上门长效机制，落实送教“六有”要求，保障残疾学生完成了学业。

6、成功组织全市中小学生运动会运动员遴选工作；组织了全区中小学规范汉字书写大会、中小学生第二届诗词大会和成语大会。

7、举办了全区校报校刊、校本教材评选活动和中小学、幼儿园教学成果评选活动。

8、严格控制幼儿园招生规模，规范幼儿学籍管理，制定出台了幼儿园招生规模管理办法，开展等级评定和普惠性民办园认定工作。

9、组织了一次全区中小学、幼儿园后勤管理人员培训和财务培训会。组织了一次财务后勤工作检查。

10、深入开展“一师一优课、一课一名师”活动，90%的专任教师在国家或“人人通”平台“赛课”不少于1节。

11、完成“教育质量提升督导评估316工程”、教师督导评估和校长年度考评工作。

12、完成人大代表建议和政协提案的受理、办理，满意率100%。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

横山区教育局所属预算单位有：横山区教研室、横山区招生办、横山区教育工会、横山区电化教育馆、横山区成人教育委员会、横山区后勤管理服务中心、横山区人民政府教育督导室和横山区青少年活动中心8个教直单位和全区所有中小学及幼儿园167所。上述教直单位和公办学校人员支出为全额预算，幼儿园和学校公用经费为定额预算，民办学校为足额预算单位。资产由预算单位自行管理。

四、部门人员情况说明

截止2018年年底，本部门人员编制共3412人，其中行政编制11人，事业编制3401人；实有人员3412人（含特岗教师416名），其中行政11人，事业3401人（含特岗教师416名）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属单位有车辆共1辆，单价20万元以上设备27台（套）。2018年部门决算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标说明

本单位未开展部门绩效管理，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门决算收支说明

（一）收支总体情况。

2018年收入总计69270.82万元，较去年63065.78万元增加9.83%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2018年支出总计69270.82万元。其中：基本支出46482.28万元，项目支出22788.53万元，较上年增加9.83%，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本部门财政拨款收入总计69270.82万元，较去年增加9.83%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2018年，本部门财政拨款支出为69270.82万元，较去年增加9.83%。减少主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算拨款69270.82万元。其中：人员经费和公用经费支现46466.28万元，其中：人员经费支出38409.8万元，公用经费支出8056.48万元，较上年增加0.03%，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。项目支出22783.85万元，较上年增长0.26%。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出69250.14万元，较上年增加0.1%，增加原因同上。其中，教育管理事务支出704.21万元，普通教育支出64414.79万元（学前教育9127.17万元，小学教育25699.6万元，初中教育19440.66万元，高中教育10017.08万元，其他普通教育支出130.28万元），职业教育1971.86万元，特殊教育174.04万元，其他教育支出1985.24万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收入20.69万元，支出20.69万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公“经费、会议费、培训费预算情况

2018年“三公”经费支出数为11.66万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费7.3万元，较上年下降0.56%（公务用车购置没有支出），因严格执行公务用车使用规定，结合本年度事业单位车改对公务用车运行费从总量上进行压减。公务接待费4.36万元；较上年减少0.73%。“三公”经费较上年减少的原因是我局及所属各预算单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

会议费预算150.83万元较上年减少0.31%，原因是严格控制会议数量，压减开支；培训费预算633.68万元较上年增长14.64%。增加的主要原因：加大教师培训业务技能，大力引进优质教育资源。

（七）机关运行经费安排情况。

教育局本级2018年机关运行经费财政拨款60万元，和上年持平。

（八）政府采购安排情况

横山区教育系统凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置、工程项目，均按照政府采购要求履行相关的手续。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区教育系统2018年部门决算公开表.XLS