一、部门主要职责

(一)按照国家和省、市县区有关政策法规和规章，提出全区工业和信息化,商贸发展战略、发展规划和政策，协调解决工业和信息化商贸行业的重大问题，组织实施全区工业商贸的发展规划。

(二)负责拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

(三)负责拟定全区国内外贸易、经济合作和外商投资的规章制度并组织实施；拟定全区国内外贸易的发展规划，提出深化流通体制改革意见。

(四)负责商品流通的行业管理，监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，制定市场应急预案，促进城乡市场建设。

(五)负责商业服务的行业管理，研究拟定全区商业网点的规划和实施，协调区级商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划与建设。

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1、工业产值：1-12月份，全区完成工业总产值206.99亿元，完成全年任务的138%，同比增长13%；规模以上工业增加值完成98.79亿元，同比增长9.1%。

2、主要工业产品产量：1-12月份，煤炭完成生产1602.94万吨，同比增长6.38%；原油完成14.59万吨，同比下降1.01%；发电量完成60.75亿度，同比下降12.46%；水泥完成71.67万吨,同比增长32.97%；聚烯烃完成71.26万吨，同比增长4.18%；精甲醇完成64.67万吨,同比下降8.92%。

3、工业企业技术改造：2018年横山区技改入统的企业共有6家，分别为横山石马洼煤矿、众源煤矿、宏欣煤矿、陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂、横山波罗山东煤矿、中煤，1-11月份完成技改投资共计11亿元。预计1-12月份企业完成技改投资11.8亿元。

4、对外贸易：受中美贸易摩擦的影响，2018年，陕西省横山进出口有限责任公司出口创汇完成1.2482亿元，占年任务1.3亿元的96.0%，同比下降15.55%。

5、社会消费品零售总额：：1-12月份，完成社会消费品零售总额70.28亿元，占年任务67.27亿元的104%，同比增长15.9%。

6、规上、限上企业培育：今年，为了加快我区经济发展的步伐，我局在注重现有规上和限上企业管理的情况下，着力加快培育工业规上企业和商业限上企业。目前，全区规模以上工业企业总共41户，今年新申报8户；商业限上企业共51户，其中，今年新增9户，退出2户。

（二）重点工作完成情况

为了全面贯彻落实省、市、区关于“追赶超越”相关安排部署， 2018年我局确定了两项重点工作。

1、全力推动电子商务健康发展

电子商务进农村综合示范县项目是今年我局重点项目的续建项目，截止11月底已投资1800多万元。目前，在中环国际建成2000多平米的区级电子商务公共服务中心1个，集电商运营、培训、创业孵化、产品展示、青年创客、快递物流等功能于一体。选址在万国家居广场建成了1000多平米的区级快递物流配送中心1个，不仅缩短了快递物流配送周期，而且解决了很多地方的配送盲区，每天都有发往镇村服务站的快递配送车辆，从区到村的配送周期，由过去的4天下降到2天，同时物流快递资费也有大幅度下降，由过去的“10+2”（首重1公斤）降到现在的“3.6+1”（首重3公斤），极大地改善了农村商贸流通环境，降低了农村商品流通成本，方便了农村人口购物，为农产品上行奠定了坚实的基础。

2018年，新建成30个村级电商服务站点，其中贫困村29个，目前贫困村电商服务站点总建设数量83个，共建成156个电子商务服务站点。按照《榆林市横山区2018年电商培训工作实施方案》的要求，我局组织人员对贫困人口、残疾人员、有志电商行业的进行免费培训，培训人员达560余人，其中贫困人口200人/次。

经过三年示范工作的开展，我区农村电子商务的发展取得了预期的成效。基本形成了“组织化+品牌化+电商化”的“三化合一”模式，对推进电商精准扶贫，促进农业产业化发展，都起到了良好的示范效应和带动作用，受到了财政部和商务部的一致认可，评为优秀等次。

2、加强加油站行业发展规划和布局

为进一步合理规划我区境内加油站布局，完善区域内道路网络的配套和优化区域内投资环境，方便过往车辆、工矿企业、重大项目和农村地区的用油需求，经省商务厅批准计划在横山区工业大道（怀远大道）经一路新建一座加油站（建设期限5年），因该项目需商业用地，项目业主多次向区政府申请由工业用地变更为商业用地，经区长办公会讨论，暂不予变更，导致该项目暂停。今年在榆横大道及工业园区新申报加油站规划点15个，获批7个；上报2019年发展计划6个；目前，已有2个基本具备申报规划确认条件，预计明年可在榆横大道上新建2个。

（三）主要工作完成情况

1、认真做好工业经济和商业运行分析统计工作。一是按照目标任务要求，我局每月深入重点企业进行跟踪调查，了解企业实际情况，协调解决存在的问题，提供有关信息服务，促进工业企业释放产能。二是月统计、季分析，随时掌握全区工业经济和商业运行、重要消费品市场和商品供求状况，预测预警和信息引导，积极为区委、区政府科学决策提供可靠依据，努力发挥好参谋助手作用。

2、加大企业扶持力度，确保企业高效发展。近年来，我局加强与中、省、市主管部门沟通，重点在项目技术改造和项目投入上争取国家和省市财政扶持。今年，继续帮助符合项目条件的企业积极申报项目。经我局申报的横山县香丰食品有限公司、横山兴圆隆酿造有限公司80万元的深加工技术改造扶持资金已全部到位。同时，给我区2户新增限上企业和7户做出突出贡献的限上商贸企业给予了13万元奖励，进一步推动了我区工贸企业健康、平稳、有序发展。

3、优化营商环境，提升企业跨境贸易。我局作为全区营商环境工作“八办四组”中“提升企业跨境贸易和投资便利化工作”的牵头部门，积极开展工作，定期召开联席会议和局内营商环境工作会议，指定2名工作人员专门负责信息的报送、问题的梳理，同时建立卡册台账，按时销号。通过电视台、政府网站、宣传栏、咨询点、悬挂条幅、散发传单等多种形式的宣传报道，营造了“人人关心营商环境，助力优化营商环境”的良好氛围。随着营商环境的不断优化，今年横山乃至榆林实现了对外投资“零”的突破。11月份横山进出口公司与乌兹别克斯坦共和国塔什干州政府在北京成功签订合作协议，12月份进出口公司在乌兹别克斯坦注册“格莱恩”公司，计划在乌投资500万建设种植、加工、贸易于一体的产业基地。

4、狠抓企业环境治理，助推全区环境质量工作。“散乱污”企业治理是事关我区环境治理的一件大事，区委、区政府高度重视，多次召开会议进行了研究部署，我局作为此项工作的牵头协调部门，立足于环境改善，配合乡镇、部门协同作战，经过摸排梳理汇总，全区共排查出“散乱污”企业195家。排查出的企业全部建立了“一企一档”综合整治台账。主要涉及矿产资源、加工业、再生资源回收等行业，这些企业基本上没有土地、环保等行政审批手续，而且基本上没有污染防治设施，污染物排放不达标，污染环境严重。截至目前，全区已清理取缔66户，提升改造44户，并对15家“散乱污”工业企业进行了断水断电。对于其他可以补办相关审批或登记手续的“散乱污”企业，要求限期整改，并纳入日常监管范围。对于符合国家产业政策，但不符合产业布局规划的企业，我们将实施整合搬迁，进驻相应的工业园区。

我局按照全面治理、分段实施、年度推进的思路，分期分批、分段推进加油站三次油气回收和地下油罐更新改造工作。在8月底前全部完成城区6座加油站的三次油气回收改造任务。目前，全区29座加油站，已完成双层罐和三次油气回收改造27座，未改造的2座，三次油气回收改造和双层罐改造完成率均达到93.1%，超出了区政府和市商务局目标任务的80%要求，为全区的大气污染和地下水污染治理做出了应有的贡献。

5、强化农特产品品牌培育、保护和宣传工作。横山区农产品区域公用品牌建设是我局今年深化改革的一项重要工作，以“产业”为本、“扶贫”为轴、“品牌”为魂、“电商”为势的“组织化+品牌化+电商化”的“三化合一”模式，优化农产品供应链体系，将“品牌扶贫+电商扶贫”贯彻精准扶贫始终，助力脱贫攻坚。

一是建设“陕北横山”系列品牌营销体系，加强以“陕北横山”系列品牌为主的线上线下营销渠道的建设。根据人大建议和政协提案办理要求，我局积极开展品牌打造和推广工作。目前，陕北横山羊肉、陕北横山杂粮已入驻西安永辉超市和巨鹰陕西名优特产店；由横山区香草羊肉制品有限责任公司在中环国际一楼建立了“陕北横山羊肉”展厅及羊肉品鉴中心，作为“陕北横山羊肉”在城区的展示厅；在机场、高速出口、榆靖204省道延伸线设立大型户外广告牌；积极组织参加农高会和苏州、沈阳、杭州等地举办的农产品展销会，西洽会期间在西安进行了公用品牌推荐。

二是加快陕北横山羊肉、大米和杂粮标准化分装中心建设。今年以来，分别由横山县香草羊肉制品有限公司、榆林市昌和工贸有限公司和横山县通远综合服务有限责任公司3家企业承建横山羊肉、大米、杂粮分装中心，同时作为品控溯源试点企业，4月份履行项目采购手续，2018年6月份全面建成投入使用，总投资293万元，争取扶贫资金160万元，通过高于市场价10%收购贫困户粮食和羊肉、土地流转、务工等形式与贫困户建立利益联结机制。截止目前，共与725户贫困户签订帮扶带动合同，共涉及2419人，已经带动贫困户500多户2092人增加收入93.8万元，平均人均增收445元，间接带动贫困户收入600多万元。

三是加快推进溯源体系建设。2018年以来，全面巩固溯源体系建设，进一步加强溯源码的发放和使用，要求企业按照统一标准、统一质量对销售的产品进行分装。并赴黑龙江五常市考察“五常大米”的生产基地，借鉴学习“五常大米”的溯源管理体系，进一步为我区溯源体系的改进提升提供强有力的借鉴经验。

6、强化商贸服务业企业的服务与监管。今年，我局派驻区交警队一名专职工作人员，负责联系督促市华源报废汽车拆解公司在我区上门回收、拖移、代办车辆报废业务等工作，全年共完成220辆老旧机动车淘汰工作（目标任务211辆），进度在全市排名第四。委托区社保局完成家政扶贫培训2期99人，逐步壮大我区家政服务业规模、服务水平和服务质量。今年3月份，我区新增一家二手车交易公司，为了促使其规范经营，我局进行了2次专项检查，重点检查了优信二手车交易公司的过户台账、过户身份信息等，严防使用假证件、假凭证办理二手车相关业务，把控每辆二手车的流向。通过检查，未发现违规、违法行为。全年共交易326单，实现交易额163664元。全区共设立放心早餐点23个，全年实现交易额5611397元。全区共有加油站29个，全年共销售汽油22618吨，柴油20069吨。区祥和民爆公司全年共销售雷管522万发、炸药4542吨。在非洲猪瘟防控上，我局按周上报我区猪肉价格监测数据，便于市商务局进行储备猪肉市场调节。

7、加快推进农贸市场的升级改造。农贸市场改造是我区全民关心、舆论关注、政府重视的热点问题，也是我局今年包抓的一个重点项目，我局作为包抓单位，积极为梁家湾农贸市场建设协调服务。10月份由榆林市横山县鑫惠商贸有限责任公司兴建的横山县梁家湾农贸市场项目，正式开业运营，该项目总投资1500万元，总占地面积约19亩，总建筑面积10595.1平方米。11月已将该项目列入省级商贸流通项目库，正在积极争取省商务厅的资金支持。

8、加强再生资源回收市场监管服务工作。今年争取到资金40万元，会同相关部门，对城区范围内的再生资源回收站（点）进行了集中清理整治工作，对城区张家洼和邵家洼两个再生资源回收站实施了围墙工程。在白界草海则村、马扎梁村新增设2个再生资源回收点。在去年备案10家的基础上，今年对符合条件的6家进行了备案，进一步规范了再生资源回收市场秩序的管理。

9、加大打击侵犯知识产权的协调力度，营造良好的市场秩序环境。区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室设在我局，我局充分发挥办公室职能，协调各成员单位积极开展工作。一年来，共查处涉及农资、食品药品、日用消费品、知识产权、商标权的违法违规案件13起，其中向公安、检察院移交案件3件，区检察院批捕3件3人，法院受理3件，审结3件，判决2人，行政处罚3.466万元。通过有力打击，我区在深化知识产权保护宣传、推进长效机制建设、维护市场秩序和消费者合法权益等方面取得了新的成效。

10、加强工贸企业的安全监管，营造良好的安全生产环境。严格按照区安委会的安排部署和有关要求，按程序、按时间节点开展工作。在省上“三项攻坚”行动督查工作中，我局及时对省督查组提出的问题进行了整改，顺利通过省上验收。今年我局采取“双随机一公开”的方式组织人员对全区电力企业、加油站和民爆公司进行了4次季度常规检查和2次专项检查，查找出各类隐患209条，其中限期已整改到位209条，有效地遏制了各类安全生产事故。在6月份的安全生产宣传月中，接待咨询群众、从业人员、企业负责人300多人次，发放宣传材料、彩页、图册3000多份，一次性纸杯2箱。在全区安全教育大培训工作中，我局及时组织相关企业主要负责人参加教育培训，同时督促企业内部开展安全教育培训。目前，全区工贸企业未发生安全生产责任事故。

11、推进企业改制，为政府、职工谋取利益。我局共有下属企业28户，已改企业24户，正在改制企业1户，未改制3户。今年我们重点对横山区金属制品厂进行改制，现已完成企业的清产核资、人员确认、资产审计和资产评估, 改制方案已经区改制领导小组会议通过，正在兑付资金。改制后，将原金属制品厂的资产全部收归国有，为区政府全面打通旧公安局巷道路创造了良好的条件。

（四）深入推进精准扶贫工作

1、驻村帮扶情况。一是选派2名干部到艾好峁站山村开展扶贫工作。二是按照科级领导帮扶的要求，采取一对一帮扶。局每名帮扶人员根据帮扶对象的实际情况，开展扶贫慰问，制定帮扶方案，协助贫困户选准项目，提供技术，发展产业。三是挤出办公经费，为站山村配备了2台电脑、1台打印机；四是新建站山、唐坪、豁则焉3个村电子商务服务站。

我局驻村工作队立足发展农户经济，改变经济薄弱村的面貌，与村三委班子一起带领干部群众重点抓了四项建设：一是重新建设村委办公室。争取到4万元阵地建设经费，为村委会配备了办公桌椅、档案柜、会议室桌椅、廉政灶等设施。二是规划修建道路。经办事处，村委领导多次申请协商，筹措项目资金1100余万元修建水泥路17.2公里，实现了村内路面全部硬化。三是开展水利建设。向区水务局争取资金39万元，建成枣湾组自来水窖一座、硬化积水窖32个，彻底解决了全村村民饮水难的问题。四是村卫生室和文化广场建设。向相关部门争取到资金11万元，建成60平米村卫生室和880平米文化广场各一个，并配备了有职业资格的村医一名。

2、产业扶贫情况。我局在实施电子商务项目时，优先在符合条件的83个贫困村建设电子商务服务站。为服务站免费提供电脑、电视、网络、办公桌椅等基本办公设备。服务站负责人优先安排在册贫困人口，主要负责网上代买代卖，移动、电信、联通缴费，货物收发以及信息咨询、收集、反馈上报等服务。以此带动贫困人员的就业、培训、代买代卖、收购特产等服务，为贫困人员增收创收，早日实现脱贫致富。加大网络通讯信号建设力度，对83个贫困村无信号或信号弱进行了改造升级。争取苏陕扶贫协作项目资金160万元，为贫困村、贫困户的种养殖产品收购、销售搭建政策服务平台。

（五）注重老干部工作，解除下岗职工后顾之忧

工贸企业职工虽然解除了劳动关系，但退休后在有关政策的落实方面仍由我局负责服务管理，下岗退休职工已全部纳入职工医疗保险管理，今年已有616人办理退休职工医疗保险。每年定期邀请我局退休老干部代表参加局年终座谈会，广泛听取老同志的意见和建议，高度重视借鉴和吸取老干部的宝贵历史经验和政治智慧，不断完善我局工作的思路和措施。

（六）坚定不移全面从严治党，不断提高服务水平

切实加强领导班子自身思想政治建设工作，形成了分工合作，齐抓共管的良好局面。建立健全党支部学习制度。结合“两学一做”学习教育活动，我局坚持每周一集中学习一次，重点对习近平系列讲话精神、《党章》、《条例》、《准则》、上级文件、业务知识和法律法规进行了学习。每名干部撰写的笔记达到10000字以上，撰写心得体会3篇。领导讲党课4次，干部党员讲党课2次。建立健全集体领导和分工负责制。凡属方针政策性的大事和全局性的问题，重大项目的安排和大额资金的使用等，都按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由集体讨论作出决定。全年组织机关支部书记参加区机关工委组织的集中学习一次，组织党员领导干部参加区上组织的各类学习、警示教育和观看相关记录片和电影。各党员干部全部完成区委规定的学习教育课程。全年培养入党积极分子1名，由预备转正2名。在贯彻落实“三项机制”中，我局通过组织学习，在竞争上岗，评优树模中贯彻落实，全局上下形成了比学比干的良好局面。

加强党风廉政建设，努力打造一支思想过硬、作风扎实的工贸队伍。一是加强班子建设，在思想上、政治上与区委、区政府保持高度一致，树立正确的人生观和世界观，正确行使人民赋予的权力。二是认真落实党风廉政建设责任制。把党风廉政建设列入重要的议事日程，切实做到同业务工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。三是严格执行中央“八项规定”，坚决纠正“四风”，努力做到勤政廉政。几年来，我局系统内未出现因廉政问题而被检举、投诉及查处的情况。

（七）全面推进其他各项工作，促使工作全面进步

一是全局未发生一起治安事件。二是对信访工作高度重视，对一些企业职工反映的问题本着“小事大做”的原则，只要在符合政策范围内尽量答复解决不拖、不推、不留后遗症，全年未出现到市赴省越级上访事件。三是平安创建工作稳步推进，综治维稳工作扎实开展。通过多方面努力，全局未出现参加邪教组织、涉毒涉赌涉黑等影响稳定的现象，未发现新闻敲诈勒索现象。四是计划生育、食品安全、环境治理等各项工作也全部得到了相关部门的肯定。

三、部门决算单位构成

单位设行政单位：横山区工业商贸局1个；编制8个；横山区商务执法大队事业单位 1个编制8人。暂都纳入横山区工业商贸局

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员36人，其中行政20人、事业16人。单位管理的离退休人员28人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体比上年有所减少，减少的主要原因是2018年度由于增加了退休人员,减少六十年代人员工资调整，工资福利支出比去年有所减少；专项资金的纳入项目支出比上年也有所减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度总收入554.47万元，其中财政拨款收入554.47万元。

3、本年支出构成情况。

基本支出中人员工资福利支出455.78万元,占基本支出的92.20%；日常公用经费支出38.58万元，占基本支出的7.8%。

项目支出60.10万元 。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度一般公共预算财政拨款554.47万元，较上年度下降5.2%，主要原因是工资福利支出、专项经费较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出554.47万元，其中：基本支出494.36万元，项目支出60.10万元。基本支出较上年度减少主要原因是由于在职人员变化，工资福利支出比去年有所减少；2018年度新列入项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出554.47万元，其中人员经费支出455.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出38.58万元，较上年度有所增加，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费其他等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，公务接待费0万元。培训费1.76万元,会议费0万元，。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度我局因公出国实际支出 0 万元，较去年同比下降0 ；因公出国境团组共 0批 0 人次，团组批次和人数与2016年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，本单位参团人数 0 人次。

2018年未购置车辆；2018年无公务用车运行维护支出.

2018年公务接待费用支出 0万元，，同比去年减少了接待费用。

2、2018年我局培训费支出1.76万元。

3、2018年我局会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我局2018年度绩效管理工作暂未开展。

（一）机关运行经费支出情况。

我局2018年机关业务经费支出38.58万元，单位业务量增大,出差学习次数增多,较2017年费用增长了5.93%

（二）政府采购支出情况

我局2018年无政府采购

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年12月31日，局机关没有一般公务用车，没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）：指商务部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、以及所属事业单位离退休人员的经费。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指本部门（包括部门本级及所属事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：榆林市横山区工贸局2018年部门决算表.xls