一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境工作方面的方针政策和法律、法规，根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟定我区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

（二）策划并负责组织国内国外招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题。

（三）建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

（四）负责贯彻执行中、省、市招商引资优惠政策，制定横山区招商引资优惠政策并组织实施；负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、政策咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。

（五）负责全区招商引资工作的考核和评价，负责全区招商引资的统计工作，负责建立和管理全区招商引资信息网络。

（六）负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外横山企业和商会。

（七）负责组织国外国内经济技术协作交流活动，协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作。

（八）负责整治和优化全区投资环境，监测考核全区投资环境并建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议和意见。

（九）负责横山区投资环境110办公室日常工作，受理外商投诉并负责投诉的仲裁工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为和破坏投资环境案件，保障区内外各种经济社会组织和自然人在我区投资的合法权利。

（十）联系、指导和协调本区各乡镇、经济开发区和工业集中区的招商引资工作。

（十一）完成区政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）主要成绩

——资金到位稳中有升。2018年全区累计完成招商引资到位资金75亿元，其中省外项目资金到位50亿元，省内项目资金到位25亿元，完成市下达75亿元的目标任务。

——精准招商强力推进。按照“三个只增不减”的要求，突出招商引资在经济建设中的“头号工程”和“一把手工程”的地位。区级主要领导分别带队赴北京、上海、长三角和珠三角等地考察拜访了40多家招商企业和项目，其中陕西外经贸的陕北农业综合开发马铃薯项目已被区委区政府列为“十大项目”，进展较快。

——项目签约再创新高。2018年，重点是第三届丝博会期间，全区共签约36个项目，总引资额650.3亿元，同比增长461%，完成全年任务的295%；其中合同项目20个，总投资57.7亿元，年度计划投资16.8亿元；协议项目16个，总投资592.6亿元。

（二）主要做法

——抓项目包装，夯实招商基础

今年以来，围绕区招商工作大会报告所提出的“迅速策划包装一批招商项目”工作要求，根据区十三五规划的重点发展方向、发展产业，结合实际，梳理了一批可供洽谈推介的招商项目资源，并科学策划和印制了《横山区招商引资项目册》，全册共录有我局策划包装的高端能化类、新业态新经济类、特色农业类、商贸物流类、文化旅游类、社会事业类、轻纺类、装备制造类、环保类、市政基础建设类、新能源类等11大类45个项目，作为全面展示我区招商资源的项目库，吸引更多的客商来我区投资兴业。

——抓项目签约，实现招商引资新突破

今年全区共签约36个项目，其中20个合同项目中，己开工项目12个，开工率为60%，同比增长22.1%，完成投资8.6亿元。已开工的项目有：山东煤矿机械化改造项目、石马坬煤矿技术改造项目、醋酸一期装置技术改造项目、圁水圣境风景区二期项目、保温装饰一体板材料项目、20×280KW内燃机发电项目、“振兴乡村”现代文化旅游综合建设项目、横山农产品展销项目、加气站建设项目、现代农业示范园项目、中草药种植项目、机动车辆检验检测项目。

——抓项目洽谈，加快对外招商步伐

今年，我局更加统筹并灵活运用委托招商、会展招商，特别是充分利用第三届丝博会的契机精心组织“大美横山”推介会，并开展精准敲门拜访和项目洽谈活动，加强“以企引企”、“以商引商”工作。区领导带队相继考察拜访了扬州、北京、西安、浙江嵊州、苏州、银川、上海、深圳、海南、武汉等地的重点企业，并与相关企业在横山农特产品、横山文化产业、横山全域旅游、横山大数据新业态和农产品品牌宣传推广等方面达成合作共识。

——抓对外宣传，扩大对外开放知名度

为了进一步加大我区招商引资宣传工作，吸引更多的客商了解横山，走进横山，投资横山。今年我局以重点产业、重点区域、重大节会、重要客商为主线，整合资源，创新方式，全力推介横山、宣传横山。一是围绕第三届丝博会重大展会对外宣传，通过举办“大美横山”推介会，邀请客商200余人，邀请媒体20余家，取得了横好的宣传效果；二是围绕重要客商开展网络宣传，今年我局新开通了“横山招商”微信公众号、“横山招商”微信订阅号、“横山招商”今日头条号等自媒体宣传平台，把重要客商作为粉丝目标群体，大力宣传横山优势资源、优势项目、优惠政策，吸引客商来横投资；三是围绕重点产业、重点区域开展精准招商活动的同时对外宣传，今天我局专门安排人员对《横山区投资指南》进行设计、排版，投资指南通过图文并茂的形式进行展示，内容涵盖了我区区域简介、优势介绍、经济成就、招商重点、优惠政策等。借助精准招商拜访活动对重点客商发放《横山区投资指南》、《横山区招商引资项目册》，起到了很好的效果；四是围绕区直各招商目标责任单位和人民群众开展对内宣传，我局在横山区人民政府网、榆林市招商网以及榆林招商微信公众号当中，及时对接上报实时动态报道和招商引资相关信息，大力营造浓厚的招商引资舆论氛围。

——抓服务创新，增强企业投资力度

今年以来，我局把为企业搞好服务作为改善投资环境转变工作作风和开展“干部作风问题排查整改工作”教育的重要内容之一，不遗余力的营造优质营商环境，一是按照“放管服”改革的要求，配合有关部门全力搞好营商环境建设，发挥好投资环境110的作用。二是服务客商，我们通过各种途径和方式，及时收集和整理客商反映的需求，并积极予以协调解决，促进项目落地。三是服务招商主体，协助园区、乡镇和有关部门做好招商引资工作，帮助各招商主体做好资源盘活、项目策划包装、人员培训等方面给予最大限度的支持。

三、部门决算单位构成

财政全额补助事业单位1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人数15人，其中事业编制14人，工人编制1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年财政拨款收入总计382.51万元，与上年度比较增加了211.98万元，增涨了124%。主要原因是人员增加,外出办会活动增多。

（2）2018年总支出382.51万元，与上年度比较增加了211.98万元，增涨了124%。主要原因是人员增加，外出办会活动增多。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入构成情况为一般公共预算财政拨款382.51万元，为当年财政拨款。

3、本年支出构成情况。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年财政拨款收入总计382.51万元，支出总计382.51，收入与支出较上年均有增加。主要原因是人员增加，外出办会活动增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

（1）基本支出152.08万元，其中：人员经费114.14万元，公用经费37.94万元。

（2）项目支出230.42万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出152.08万元，其中：人员经费114.14万元，公用经费37.94万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.09万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.09万元。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度我办因公出国实际支出0万元，因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数与2017年度相比基本持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年未购置车辆；2018年公务用车运行维护支出0万元，较去年减少4.36万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年我单位无培训费支出业务。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位本年度会议费为230.42万元，因外出办会活动增多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门绩效管理暂未开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度部门机关运行经费37.94万元，较上年增加10.16万元，主要原因为人员增加，外出办会活动增多。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：招商局部门决算公开.xls