一、部门主要职责

负责区人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实。

l.负责草拟常委会工作报告、年度工作要点和年终工作总结；负责常委会文件办理、保密工作及档案资料、印章的管理工作；负责机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作；组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议；承担常委会主要领导参加各项活动的组织安排；起草常委会主要领导的有关讲话材料和常委会的综合性文稿，草拟常委会及党组和办公室发出的公文和信函；起草人代会、常委会会议、主任会议的材料、年度工作安排要点和年终工作总结等材料。

2.负责区、镇人大工作的理论研讨、调查研究工作；承办人民代表大会制度理论研讨方面的组织工作及区、镇人大工作经验的调研和总结交流推广工作。

3.负责人大宣传信息工作；负责信息收集处理工作和资料征集管理工作；负责人大年鉴、人大党（史）的征集、编撰工作。

4.与“一府一委两院”和各镇人大进行工作联系，协调机关各委室的有关工作；负责机关离退休人员的服务工作；负责常委会机关的报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发；负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯管理等工作。

5.负责对区人大常委会、主任会议和上级人大常委会安排的有关工作的具体组织实施；协助市人大办公室和区人大其它工委搞好代表视察、调查、评议等工作。

6.负责接待和受理人民群众的来信来访，办理有关事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，区人大常委会在区委的正确领导下，紧紧围绕宪法和法律赋予的职权，紧紧围绕全区中心工作，紧紧围绕人民群众所想所盼，依法履职，主动作为，服务大局，助力发展，为保障和促进全区经济发展和社会稳定作出了积极贡献。

一是强化监督意识，履行职责有力有效。分别围绕预算审查监督、“七五”普法、水土保持“一法一条例”、煤炭产业运销管理、农村“三变”改革、扫黑除恶、城区生态环境、饮用水源地保护、校外培训治理等工作开展了视察、调研和执法检查。

    二是强化程序意识，推进重大事项和人事任免。作出了关于财政预算审查监督工作的决议。依法任免“一府一委两院”国家机关工作人员22人次，集中听取了24名国家机关工作人员履职情况报告，并进行了满意度测评。

三是强化代表意识，彰显主体作用。组织代表分两批93人次进行了集中培训，为代表订阅了《中国人大》、《法治与社会》、《民声报》等报刊，发放人大代表履职读本和法律全书，听取5名在横市人大代表履职情况报告，并进行了满意度测评。150余名代表参加了区、镇（街道）人大组织的执法检查、视察调研、工作评议等活动，23名代表参加区级听证、论证和法院判决、执行等活动。坚持常委会领导督办重点代表建议，各工委对口督办、人大代表参与督办机制，推动代表建议办理工作有效落实。

四是强化担当意识，加强自身建设。深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，始终坚持民主集中制。组织机关干部30余人次参加履职能力提升、财经预算联网监督、人大信访等专题培训班。制定了《常委会专题询问办法》等4项制度。加快财政预算联网审查建设进度，加强预算监督专业力量。指导完善了雷龙湾镇人大代表联络站和韩岔镇人大代表之家试点工作，全面推进乡镇人大工作进入了新阶段。

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制13人、事业编制2人；实有人员43人（县级领导不占编制），其中行政20人、事业13人、其他10人。单位管理的离退休人员20人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年财政拨款收入总计761.05万元，比上年增加39.92万元，增长5.54%，主要原因是每年度正常人员增资以及有人员调入，相对上年增长了46.27万元，增长14.75%。

（2）2018年支出总计761.05万元，比上年增长39.92 万元，增长5.54%，主要原因是是每年度正常人员增资以及本年有人员调入，相对上年增长了46.27万元，增长14.75%。

2、本年收入构成情况。

2018年收入总计761.05万元，其中：

（1）财政拨款收入761.05万元，占总收入的100%，比上年增加39.92万元，增长5.54%，主要原因是每年度正常人员增资以及本年有人员调入，相对上年增长了46.27万元，增长14.75%。

3、本年支出构成情况。

2018年支出总计761.05万元，其中：

一般公共服务支出761.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的100%，比上年增长39.92万元，增长5.54%，主要原因是每年度正常人员增资以及本年有人员调入，相对上年增长了46.27万元，增长14.75%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年收入总计761.05万元，比上年增加39.92万元，增长5.54%，主要原因是主要原因是是每年度正常人员增资以及本年有人员调入，相对上年增加了46.27万元，增长14.75%。

（2）2018年支出总计761.05万元，比上年增加39.92万元，增长5.54%，主要原因是主要原因是是每年度正常人员增资以及本年有人员调入，相对上年增加了46.27万元，增长14.75%。 

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

基本支出761.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：行政运行支出666.85万元，一般行政管理事务73.29万元，代表工作20.91万元；主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出666.85万元，其中：人员经费470.59万元，公用经费196.26万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出共4.90万元，比上年减少  4.02万元。其中公务用车购置及运行维护费4.90万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0万元，主要原因为厉行节约。

2、培训费支出决算情况说明

2018年公共预算财政拨款安排的培训费支出为33.89万元，比上年增加26.21元，主要原因是为提升人大代表及机关干部履职能力，多次组织赴外地培训学习。

3、会议费支出决算情况说明

2018年公共预算财政拨款安排的会议费支出为13.19万元，比上年增长0.33万元，增长0.03%。基本与去年持平。            

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年未实行部门绩效管理

七、2018年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况 

2018年机关运行经费支出如下：工资福利支出358.89万元，其中基本工资支出189.15万元，较上年增长22.53万元，增长了13.52%，津贴补贴169.74万元，较上年增长22.74万元，增长了15.47%。印刷费8.91万元，较上年增长3.94万元，增长了79.28%、对个人和家庭的补助111.7万元，其中退休费109.5万元，较上年减少了24.34万元，减少了18.19%、生活补助2.21万元，较上年增长0.95万元，增长了75.4%、办公费53.54万元，较上年增加30.43万元，增加了131.67%、邮电费17.29万元，较上年增加0.59万元，增加了0.35%、水费0.71万元、差旅费37.9万元，较上年增加0.11万元，增加了0.29%、维修（护）费30.48万元，较上年增长27.88万元、租赁费3.38万元，较上年增长0.02万元，增长了0.6%、培训费33.89万元，较上年增加26.21万元、劳务费28.80万元，较上年增长17.55万元，增长了156%、其他交通费用56.93万元，较上年减少7.14万元，减少了11.14%、培训费33.89万元，较上年增加26.21万元，增加了341.28%、会议费13.19万元，较上年增长0.33万元、公务用车运行维护费4.9万元，较上年减少4.02万元，减少了45%、机关运行经费共计支出761.05万元，较上年增长39.92万元，增长了5.54%。

（二）政府采购支出情况 

本部门 2018年无政府采购支出。 

（三）国有资产占有及购置情况说明 

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套），单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万 元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

  （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：人大办2018年决算公开.xls