一、部门主要职责

为农业发展提供资金保障、农业财务管理、农业发展资金的筹措、财政拨款的管理、农业项目的考察和申报、农业项目财政报账。

二、2018年度部门工作完成情况

1、在管好、用好财政支农资金和扶贫资金方面：我所严格按照财政专项资金管理实施办法及相关要求，切实加强资金监管力度，按照项目计划内容使用资金，执行区级财政报账制，严禁以拨代支的方式管理资金，确保资金安全，提高资金使用效益。建立健全专项资金的拨付、使用、管理制度方面，严格按照上级制定的相关资金管理办法，实行专项资金的效益追踪反馈制和绩效考评制管理。

2、涉农资金整合工作。我所在脱贫攻坚领导小组指导下，顺利开展各项工作，进一步强化协调与领导小组、下设各个机构以及涉农部门展开全方位沟通与协调，在项目的申报与资金的安排时，通过最大限度的将资金向在册贫困户与贫困村投放，完成他们及需解决的困难，来改善贫困村的基础设施、增加贫困户的收入。截止目前，我区全年整合资金28511万元（包括中央扶贫资金7276万元，省级扶贫资金3456万元，市级扶贫资金5210万元，县级资金1210万元，其他整合资金11359万元。），整合资金重新分配到13个部门和18个乡镇，截止目前已全部支出。

3、为进一步加强扶贫项目资金管理，提高资金使用效益，我所根据省、市关于做好2018年扶贫项目资金绩效目标填报工作的要求，通过全体干事加班加点，已完成全区扶贫项目资金绩效目标填报工作，按支出方向归类共包含43个大类项目，涉及资金9.95亿元，覆盖全区21个行业主管部门和18个乡镇（街道、办事处），涵盖了“两不愁、三保障”的脱贫解困要求，以及文化、教育、医疗、就业、乡村环境整治、残疾人解困等影响建档立卡贫困户生活的各个方面。并在12月份完成中、省、市下达我区预算的扶贫资金录入扶贫动态监控系统工作。

4、对涉农部门项目的检查验收。我所对发改、扶贫、农业、水利、畜牧等多个部门的项目分别派人从项目的外观形象上、工程的质量上、投资的计划上、效益的分析上、存在的问题上、建后的管护上全方位监督检查验收。

5、对涉农项目报账管理。在我所财政报账制的扶贫、脱贫攻坚移民搬迁、农村安全饮水、以工代赈、农业综合开发、京津风沙源等项目报账支出累计17310万元。确保了我区涉农专项资金安全有效运行。

三、部门决算单位构成

本单位从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门事业编制岗7人；实有在岗人员7人，退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度我所收入79.92万元，较上年减少5.13万元（85.05万元）减幅6.4%，支出79.92万元较上年减少5.13万元（85.05万元），主要减少的原因为专项业务费取消。

2、本年度收入构成情况。

本年预算收入79.92万元，均为一般公共预算拨款收入。其中：工资福利55.13万元，对个人和家庭的补助13.14万元，日常公用经费11.64万元。                                  

3、本年支出构成情况。

本年预算支出79.92万元，均为一般公共预算拨款支出。其中：工资福利55.13万元，对个人和家庭的补助13.14万元，日常公用经费11.64万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度我所收入79.92万元，较上年减少5.13万元（85.05万元）减幅6.4%，支出79.92万元较上年减少5.13万元（85.05万元），主要减少的原因为专项业务费取消。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

机关服务79.92万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

人员经费支出：68.28万元，其中：工资福利支出55.13万元，对个人和家庭的补助13.14万元。

公用经费支出11.64万元，其中：商品和服务支出11.64万元，其中：办公费2.91万元，印刷费1.35万元，邮电费0.53万元，差旅费0.59万元，劳务费0.95万元，公务接待费0.2万元，公务用车维护费2.03万元，其他交通费1.86万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 “本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）、因公出国（境）费用支出情况

2018年度我所因公出国实际支出0万元。

（2）、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年未购置车辆；2018公务用车运行维护支出2.03万元。

（3）、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.2万元。

2、培训费支出决算情况说明。

本年未支出

3、会议费支出决算情况说明。

本年未支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年部门绩效未实行。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出11.64万元，较上年减少了7.9万元，主要减少的原因为专项业务费取消。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出2.42万元，购置办公电脑3台、打印机1台。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 附件：农财所2018年决算公开表.xls