一、部门主要职责

榆林市横山区林业局是全区林业工作的主管部门，部门主要职责有：

（一）贯彻执行中、省、市关于林业工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则的方法，并组织实施和检查监督。

（二）编制全区林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划，并监督实施。

（三）负责全区林地、林权管理工作。协调处理山林权属争议；负责全区林业行政处罚和执法稽查。

（四）负责全区森林资源资产管理工作。组织森林资源调查，动态监测和统计；编制全区森林采伐限额和年度采伐计划，并监督检查执行情况。

（五）组织指导全民义务植树工作。负责全区退耕还林工程、天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等重要林业生态工程的建设工作。

（六）监督检查全区各项林业资金基金的管理征收和使用。

（七）组织和指导全区森林病虫害的防治、检疫和监测工作。

（八）组织指导全区林业科技推广和基层林业站建设工

作。

（九）管理指导全区森林公安工作和队伍建设。

（十）承办区森林防火委员会日常工作，管理森林防火办公室。

（十一）指导全区林业科技教育、宣传和对外合作与交流工作。

（十二）负责全区国有林场、苗圃的建设，依法管理全区的林木种子和种苗。

（十三）承办区绿化委员会日常工作，管理区绿化委员会办公室。

（十四）承办区政府交办的其它各项工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年是继往开来的一年，是追赶超越，实现脱贫攻坚战“摘帽退出”的重要之年，林业各项重点工程建设取得明显成效，今年共完成造林任务6.5万亩，新增经济林1万亩。

退耕还林工程完成新一轮退耕还林1万亩，涉及14个镇（办事处）36个行政村，主要栽植核桃、花椒等经济林。

京津源防沙治沙二期林业工程按年度完成京津源二期人工造林2.4万亩封山育林2万亩。

德贷项目横山区雷龙湾乡臭柏沙实施德国贷款陕西榆林长城沿线沙地治理及生物多样性项目，完成投资450万元。

义务植树继续按照“一区两地三线四点”布局，动员全

社会力量，全民义务植树99万株。一是清明节期间，向社会免费发放1米以上圆柏、侧柏、樟子松10万余株用于群众的坟院绿化。二是我局拨付绿色网络协会30万元，对我区重点庙宇进行绿化。三是对我区其他重点庙宇采取“一帮一，对口帮扶”绿化措施，落实到具体单位和个人。

千里绿色长廊绿化工程投资1690.9万元，涉及西南新区、创业园区11条道路共18.2公里。其中13.6公里采用“造林育苗一体化”模式由四个国有林场具体组织实施，4.6公里采用公开招标形式由6个绿化公司承办实施。工程全部单株计价，三年管护，按4:3:3分三年付款。主要栽植2米樟子松、油松等常绿树种，胸径6厘米新疆杨、河北杨、垂柳、8厘米中槐、旱柳以及山桃、山杏等落叶树种，榆叶梅、丁香、连翘、红瑞木等花灌木，圆柏、金叶榆、紫叶矮樱、风箱果等绿篱。白界万亩樟子松基地改造提升工程造林1000亩，投资960万元，主要栽植油松、河北杨、火炬等。

能源企业绿化工程陕能、榆能、延长石油醋酸厂自主绿化完成造林0.4万亩，投资400万元。

完成灌木平茬1万亩。

经济林建设新建核桃基地0.2万亩，新建两杏基地0.2万亩，经济林改造0.1万亩。

完成高镇范家墕村、石窑沟闫新窑村、韩岔杨路塔、闫家洼村、赵石畔冯石畔、大坪村、横山镇吴家沟、祁家峁、创业村，白界赵石窑、沙河村、南塔高疙瘩、南塔村，波罗斩贼关村、重点村绿化14个。

美丽乡村建设：重点对白界黑峁墩村、横山镇吴家沟村进行绿化美化提升，完成投资1000万元。 白界镇黑峁墩村2018年“美丽乡村”建设项目总投资288.549万元，其中百姓大舞台投资72.392万元，道路投资92.804万元，经济林建设投资114.113万元。工程实行公开招投标方式，经2018年春季一季实施现已全部完成，绿化基本达到“四季常青、三季有花”的初步设计效果。2018区“美丽乡村”204省道无定河南岸绿化工程涉及横山区的横山街道办事处吴家沟村、创业村，波罗镇小咀村、前梁村、波罗村、樊河村，响水镇驼燕沟村、韭菜沟村、响水村、沐浴沟村，党岔镇杨口则村、马坊村、韩石畔村、北庄村。共计3个镇，1个街道办事处，14个行政村。规划新造林面积7320亩（本划面积4320亩，退耕还林3000亩），道路绿化里程总长69km，23个绿化树种，设计总投资1233.8866万元。其中3000亩退耕还林400万元为2018年国家退耕还林工程， 山杏和山桃30万元为市级经济林工程。实际工程设计投资803.8866万元。

三、部门预算单位构成

我局下属林业站、种苗站、林业派出所、林场、苗圃、臭柏管护站、绿化办、防火办、禁牧队、林业规划设计队（自

收自支）等单位。

纳入我局2018年度部门预算范围的独立核算单位共9个，包括：林业局（局机关、绿化办、防火办）、区林站、区种苗站、城关林业派出所、无定河湿地管护站、林场。

四、部门人员情况说明

按照横山区人民政府关于单位主要职责内设机构和人员编制的规定，纳入我局2018年度部门预算范围的独立核算单位，合计编制228个， 实有在职人员306人， 离退休118人，遗嘱补助57人，60年代精减人员8人。

具体局属预算单位有：

林业局（局机关、绿化办、防火办），正科级全额预算

行政单位，现有编制33个，公共预算拨款在职人员26人，

离退休85人，遗嘱补助20人，60年代精减人员5人。

横山区林业工作站，正科级全额预算事业单位，现有编制32个，公共预算拨款在职人员46人，离退休14人，遗嘱补助13人。

横山区林木种苗站，正科级全额预算事业单位，现有编制27个，公共预算拨款在职人员39人，离退休14人，遗嘱补助6人。

横山区城关林业派出所，正科级全额预算事业单位，现有编制21个，公共预算拨款在职人员32人，离退休2人。

陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站，正科级全额预算事业单位，现有编制11个，公共预算拨款在职人员15人。

横山区赵石畔林场，正科级全额预算事业单位，现有编制30个，公共预算拨款在职人员29人，离退休2人。

横山区雷龙湾林场，正科级全额预算事业单位，现有编制32个，公共预算拨款在职人员35人，离退休1人，遗嘱补助3人，60年代精简人员2人。

横山区白界林场，正科级全额预算事业单位，现有编制30个，公共预算拨款在职人员45人，离退休0人，遗嘱补

助8人，60年代精简人员1人。

横山区二石磕林场，正科级全额预算事业单位，现有编

制32个，公共预算拨款在职人员39人，离退休0人，遗嘱补助7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年收入总计7248.11万元，比上年减少1336.74万元，减少18.44%，主要原因是财政下拨绿化资金有所减少等。

（2）2018年支出总计7248.11万元，比上年减少1336.74万元，减少18.44%，主要原因是基本支出、建设项目支出减少等。

2、本年收入构成情况。

2018年收入总计7248.11万元，其中：

（1）财政拨款收入7248.11万元，占总收入的100%，比上年减少1336.74万元，减少18.44%，主要原因是财政下拨绿化资金减少等。

3、本年支出构成情况。

2018年支出总计7248.11万元，其中：农林水支出7248.11万元。

（1）基本支出3073.41万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2252.55万元，对个人和家庭的补助支出614.61万元，商品和服务支出206.25万元。

（2）项目支出4174.70万元，主要是为完成项目工程的行政、事业工作任务及市级财政拨付的三年植绿资金，在基本支出之外发生的支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年收入总计7248.11万元，比上年减少1336.74万元，减少18.44%，主要原因是财政下拨绿化资金减少等。

（2）2018年支出总计7248.11万元，比上年减少1336.74万元，减少18.44%，主要原因是基本支出、建设项目支出减少等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

基本支出7248.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：行政运行1242.99万元，一般行政管理事务4174.70万元；林业事业机构1830.42万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3073.41万元，其中：人员经费2867.16万元，公用经费206.25万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

2018年我单位无政府性基金财政拨款。

（三）2018年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出共24.98万元，比上年减少6.55万元。其中因公出国出（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费22.24万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费2.73万元，主要原因是上级下达绿化任务有所减少致使公车运行费用的也相应减少。

2、培训费支出决算情况说明

2018年我单位培训费支出1.48万元，比上年增加1.48万元，主要原因是新业务新技术新系统更新增加的培训费。

3、会议费支出决算情况说明

2018年我单位未有会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。

2、财政资金拨付到位及时。

3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。

4、按期保质保量完成建设。

七、2018年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出共计206.25万元，其中：办公费20.04万元，印刷费1.38万元，手续费0.07万元，水费1.35万元，电费7.47万元，邮电费4.61万元， 取暖费8.99万元，物业管理费0.23万元，差旅费19.21万元，维修（护）费6.33万元，租赁费35万元，培训费1.48万元，公务接待费2.73万元,专用材料费4.66万元，劳务费7.31万元， 委托业务费4.8万元，工会经费0.15万元，福利费8万元， 公务用车运行维护费22.24万元， 其他交通费用

41.66万元，其他商品和服务支出8.52万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占有及购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆14辆（一般公务用车11辆，执法执勤车3辆），无单价20万元以上车辆。2019年本部门无预算安排购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：2018年部门决算公开.xls