一、部门主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。 

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。 

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。 

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。 

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 

8、开展对外交流与合作。 

9、承办党委、政府交办的其他工作。 

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在区委、区政府的正确领导与亲切关怀下，在市残联的业务指导下，在社会各界的大力支持下，在全体残疾人工作者的不懈努力与辛勤劳动下，区残联全面贯彻十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实《榆林市人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》和《榆林市残疾人事业发展“十三五”规划》文件要求，紧紧围绕省、市、区中心工作，以问题为导向，以短板为突破口，立足我区残疾人实际，团结带领全区残疾人脱贫致富奔小康。我区残疾人工作在各个方面取得了长足发展，广大残疾人朋友得到更多的实惠。目前，全区残疾人事业稳步推进、各项工作卓有成效。           

三、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，残疾人联合会人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员8人，残疾人教育培训中心行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年度收支总计1558.01万元.比上年相比减少454.88万元，增长了29.2%，主要原因是我单位有部分项目资金跨年度支付。

2、本年度收入构成情况。

2018年度收入总计1558.01万元。其中：

财政拨款收入1558.01万元，占收入的100%，比上年减少454.88万元，与上年相比增加了29.2%，原因是我会有部分项目资金跨年度支付。

3、本年支出构成情况。

2018年度支出总计1558.01万元，其中：

一般公共预算财政拨款支出1558.01万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，占支出的100%，比上年减少454.88万元，与上年相比增加了330%，主要原因是我会有部分项目资金跨年度支付。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年度收入总计1558.01万元，比上年减少454.88万元，减少29.2%，主要原因是我会有部分项目资金跨年度支付。

（2）2018年度支出总计1558.01万元，比上年减少454.88万元，减少29.2%，主要原因是我会有部分项目资金跨年度支付。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出1558.01万元，主要是为了保障机构正常运转，各项残疾人事业发展，完成日常工作任务而发生的各项支出

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年我会一般公共预算财政拨款支出1552.56万元，基本支出177.45万元，项目支出1375.11万元。基本支出包括工资福利性支出134.59万元，商品和服务支出35.83万元，对个人和家庭的补助支出7.04；其他资本性（项目）支出1375.11万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年我会政府性基金财政拨款收入5.45万元，支出5.45万元，无结余。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.58万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元，公务接待费0.28万元。

（1）因公出国（境）费用支出情况。2018年度我会因公出国实际支出0万元，比较去年同比下降0；因公出境团组共0批，0人次，与2017年度相比持平，

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况

2018年度公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，较上年增加。年末单位共有公务用车1辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年度公务接待费0.28万元，较去年同比减少0.28万元，

2、培训费支出决算情况说明。

培训费15.54万元（其中基本支出3万元、项目支出12.54万元），会议费支出0元，较上年持平。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费支出0元，较上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度绩效未实行。预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

 横山区残联2018年机关运行经费支出如下：办公及印刷费11.21万元，差旅费5.13万元，公务接待费0.28万元；会议费0万元，维修（护）费0.46万元;福利费0，日常维修费0，专用材料及办公用房水电费4.86万元，邮电费1.36万元，培训费3万元，公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费用5.76万元、其他商品和服务支出0.47万元，商品和服务支出共计支出35.83万元，较上年增加4%。原因是办公用电增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度我会无政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件: 榆林市横山区残疾人联合会2018年部门决算表.xls