一、部门主要职责

横山区计划生育协会发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群众参与计划生育、扶贫开发、社会发展、精神文明建设等工作。

（一）协助政府贯彻落实国家的计划生育政策和法律、法规以及人口和计划生育方案；（二）依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；（三）发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用；（四）宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论、弘扬先进的生育文化，普及计划生育和生殖健康知识；（五）协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决计划生育中的实际困难；（六）履行民主参与和民主职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的要求，维护群众合法权益。

二、2018年度部门工作完成情况：

一、深入学习贯彻落实党的十八大及历次全会精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动。

二、加强协会组织建设，夯实基层工作基础

三、扎实推进计划生育村（居）民自治工作

四、积极开展创建幸福家庭活动

五、继续推动生育关怀行动广泛开展

六、严格落实计划生育奖励优惠政策

七、围绕中心工作，大力搞好群众性宣传教育

（二）认真做好计生协各项业务工作。

１、充分利用5.29、7.11等重大节日，在城区、镇、办事处等人口聚集区，集中开展大型宣传活动，组织秧歌、陕北说书、文艺表演等各种形式进行宣传。同时积极与相关部门协调，将计生宣传融入到农贸集市和“四下乡”等群众性活动中，做到只要有群众性宣传活动，就有计生宣传内容。二是大量制作群众喜爱、贴近生活的计生宣传品，将奖扶政策内容印制在宣传品上发放给群众，起到了很好的宣传效果。

２、开展生育关怀，确保解决计生特殊家庭困难

一是利用春节、5.29、端午、中秋、重阳等时机看望慰问计生困难家庭。

二是及时救助因灾返贫、因病返贫的计生困难家庭，帮助他们解决燃眉之急。今年救助各类困难计生家庭127户、发放救助金340000元；三是资助农村独生子女上学，对于考上本科以上28名农村独生子女，给予每人3000元的资助。共发放资助金84000元，资助横中学生10000元。计生特殊家庭慰问15000元，农村计生家庭奖励扶助106200元，城市独生子女父母补助117236元，四是通过创建计生家庭创业示范项目，选择符合条件的5户帮扶户给予2-5万元不等的帮扶金，发放创业帮扶金194000元。五是兑现计生失独家庭一次性补助3户计7万元。通过形式多样的救助、资助活动，解决了计生困难的实际问题，营造了一个充满关爱的社会环境，更使他们感受到了党和政府的关怀和温暖，从情感上、精神上得到了很大的安慰。

３、计生协会志愿者活动继续开展

目前共注册登记志愿者102人，组织开展活动21次，并在白界杨官海则成立了横山区志愿者服务队的小分队。志愿者服务队通过志愿服务活动传递正能量，回报社会，对计生协会工作的形成了有力补充。先后为全区计生失独、伤残、孤寡老人开展志愿服务活动，通过为他们洗头、洗脚、洗衣服、剪指甲、晾晒被褥、打扫卫生、谈心等活动进行心灵抚慰。志愿活动受到了服务对象和广大群众的一致好评，扩大了计生协会的影响力。

通过我们的工作，有效提升了计生协的影响力，赢得了广大计生群众的异口同赞：“共产党好！政府好”！至今全区无一例计生家庭因得不到合理的奖扶、救助而造成上访，真正做到了“为党委政府分忧，为计生群众解难”。

三、部门决算单位构成

榆林市横山区计划生育协会属于参照公务员管理的群众团体，全额财政拨款一级预算单位。横山区计生协会无下属单位，2018年决算公开构成为区计生协本级。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人，实有人员10人，其中行政0人，事业10人。（在岗人员10人，退休1人，公益性岗位4人）单位管理的退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1．收入总计312.4万元，其中收入较上年272.05万元增加40.35万元，增加12%。增加的原因是原来省上直接发放的奖扶工作、拔付各乡镇合疗款由区计生协会发放，奖扶经费、合疗款经费增加，计生家庭保险经费增加。年初新调入两人工资经费增加。

２、支出总计312.4万元，较去年支出272.05万元增加40.35万元，增加的原因是原来省上直接发放的奖扶工作、拨付各乡镇合疗款由区计生协会发放，奖扶经费增加，合疗款经费增加，计生家庭保险经费增加。年初新调入两人工资经费增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入构成情况为一般公共预算财政拨款312.4万元，为当年财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年支出合计312.4万元，构成情况为医疗卫生与计划生育支出312.4万元。其中一般行政管理事务212.32万元，其他计划生育事务支出100.08万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度，我单位财政拨款收入312.4万元，财政拨款支出312.4万元。收入与支出比上年均有增加。原因为：原来省上直接发放的奖扶工作、拨付各乡镇合疗款由区计生协会发放，奖扶经费增加，合疗款经费增加，计生家庭保险经费增加。年初新调入两人工资经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

医疗卫生与计划生育支出312.4万元，其中一般行政管理事务212.32万元，其他计划生育事务支出100.08万元（人员经费78.37万元，公用经费：21.71万元）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出100.08万元，其中人员经费78.37万元，公用经费：21.71万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.09万元，较2017年三公经费0.17万元，减少47%。减少原因为我单位严格执行八项规定，厉行节约。因工作需要上级接待次数减少。2018年共接待2次18人。主要用于接待市计生协、米脂计生协参观学习等。因公出国（境）费用0万元，人员批次及数量均为0。公务用车运行维护费0万元。2018年未购置车辆；工作运行租用机关事务管理局的车。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年我单位无培训费支出业务。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度我单位会议费支出0.12万元，比2017年会议费1.15万元减少了89%，主要应用于召开乡镇奖励扶助人脸识别会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

因为我区没有开展部门绩效管理，此项情况说明无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

１、机关运行经费支出21.71万元，较去年支出22.02万元减少0.01%，减少的原因是年初预算办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

政府采购安排情况说明：2018年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入均按照政府采购要求办理了相关的手续。2018年本部门政府采购支出总额共9.97万元，其中政府采购服务类支出9.97万元，主要用于横山区特殊学校六一赠送衣服，印制单位宣传片，政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

固定资产因今年计生局原来在计生协会挂帐的车被机关事务管理局收回，资产由原来的21.31万元增加为23.84万元.增加2.53万元，用于单位购买电脑设备。

资产变化率增加11.88%.截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：计生协会2018年决算公开表.xls