一、部门概况

（一）单位及机构设置基本情况

横山区科学技术协会是中共横山区委领导下的科技工作者的群众团体(简称横山区科协)，是横山区科技工作者之家。年初编制7人，实有11人，其中在职8人，退休干部3人。年末编制7人，实有11人，其中在职8人，退休干部3人。无下属单位。

（二）部门主要职能

 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；

2、弘扬科学精神，普及科学知识，提高全民科学文化素质； 

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益；

4、表彰奖励优秀科技工作者，推荐优秀人才，促进科技界精神文明建设；

5、开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

（三）2018年部门工作任务完成情况

2018年，在区委、区政府的正确领导下，在市科协的大力支持和指导下，区科协团结和带领广大科技工作者，开拓创新、奋力进取，全面完成了年度各项目标任务。

 2018年区科协在全面贯彻科协系统深化改革基础上，有效推进所属学会有序承接政府转移职能。创建科普惠农学校一所，认真开展了 “科技之春”宣传月、全国科普日、科协会员日、农村实用技术培训等活动，榆林市“榆林青年科技奖”推荐工作、青少年科技创新大赛、机器人竞赛、智力七巧板竞赛等活动。活动的成功举办受到市科协和区委、区政府的充分肯定和表彰。

（四）部门决算单位构成

区科协2018年度部门决算由榆林市横山区科学技术协会1家单位构成。

二、部门2018年度决算表

（一） 收入支出决算表，见附表；

（二） 收入决算表，见附表；

（三） 支出决算表，见附表；

（四） 财政拨款收入支出决算表，见附表；

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表，见附表；

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表，见附表；

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表，见附表；

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，见附表。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年收入构成情况。

区科协2018年收入决算总额128.56万元，一般公共预算财政拨款收入128.56万元，无其余收入，年初结转结余0万元.

2.本年度收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

2018年单位收入决算总额128.56万元，比2017年收入决算总额95.72万元增加32.84万元，增幅34.31%。变动主要原因是中省市县科协科普惠农款，日常公用经费收入增加。

2018年单位支出决算总额128.56万元，较上年支出决算总额95.72万元增加32.84万元，增幅34.31%。变动主要原因是中省市县科协科普惠农款，日常公用经费支出增加。

 3.本年支出构成情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

2018年单位支出决算总额128.56万元，其中包括：

（1）基本支出决算93.52万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较2017年基本支出决算84.37万元增加9.15万元，增幅10.84%，原因为2018日常公用经费增加和在职人员工资增加。

（2）2018年项目支出决算35.04万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。2018年项目支决算35.04万元，较2017年项目支决算11.35万元增加23.69万元，增幅208%，主要原因为2018决算中包含2017中省市科协科普惠农款支出增加。

（二）2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算128.56万元。年初结转结余0万元，本年收入128.56万元，年末结转结余0万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类相级科目）。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算128.56万元，按支出功能分类相级科目，科学技术管理事务支出93.52万元、科学技术普及支出35.04万元，

 3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款及科目）。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算128.56万元，按支出经济分类款及科目，工资福利支出61.95万元，商品和服务支出26.41万元，对个人和家庭的补助13.8万元，资本性支出1.9万元，对企业补助24.5万元。

（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.2018年区科协 “三公经费”支出决算1.98万元，比2017年支出决算4.64万元减少2.66万元，减幅57.32%，主要原因为2017年中科协配发科普宣传车一辆其中产生宣传车配套资金4.2万元和交接车辆产生费用0.15万元；其中：     因公出国（境）团组数及人数未发生，2017年该项费用也未发生，两年相比无变化；

公务用车购置及运行维护费支出1.98万元（其中车辆购置税1.28万元，公务运行维护费0.7万元），比2017年此项支出4.35万元减少2.37万元减幅54.5%，主要原因为2017年中科协配发科普宣传车一辆其中产生配套资金4.2万元；

国内外公务接待费0万元，比2017年减少0.29万元，减幅100%，主要原因为是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，单位严格控制执行零公务接待支出。

因公出国（境）团组情况：无。

公务用车购置及保有情况：科普宣传车一辆。

1、培训费支出决算情况：无 。

2、会议费支出决算情况：无 。

（四）2018年政府性基金财政拨款收支情况

区科协2018年度无此项收支。

（五）2018年其他重要事项情况说明

1、行政运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

2018年基本支出93.52万元，比2017年增加9.15万元，增幅10.84%，主要原因是2018年公务活动和人员工资增加。

2、政府采购支出情况：

2018年区科协政府采购支出5.07万元。

3、固定资产增减情况：

2018年固定资产价值由2017年40.97万元增长为42.87万元。

4、人员变化情况：2018年区科协在职8人，退休3人。2017年在职8人，退休3人。无变化。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：2018横山区科学技术协会决算公开附表.xls