一、 部门主要职责

1、负责草拟水库移民相关配套政策；

2、负责水库移民的调查、核查工作；

3、编制水库移民规划和后期扶持项目规划并贯彻实施；

4、负责水库项目的实施和检查验收、项目资金管理监督.

 二、2017年度部门工作完成情况

王圪堵水库我区移民安置工作始于2006年，至2010年,库区实物调查、规划、可研、设计、征地等前期工作基本结束；2011年，各项移民安置工程正式开始实施。2017年目标任务为年内完成移民安置总工程量的96%，移民搬迁入住率达到90%，截至2017年11月底，已完成我区移民安置工程建设总任务的86.1%，移民搬迁入住1747户（共2008户），入住率达到87%。其中：居民点移民房建工程完成95%；基础设施及公益设施工程完成总任务的97.73%；土地整理工程及田间配套工程完成总任务的80.66%；公路工程主干线完工，周界支线公路基本完工；电力工程完成86.19%；水利干支渠及抽水站工程完成59.02%；通讯工程完成43.93%；水土保持工程完成23.51%；环境工程完成91.08%；库底清理工程完成67.08%。

移民安置工程是一项系统工程，各项工程相互关联影响，由于受林地权属纠纷、林业土地手续审批等因素影响，目前约有16000余亩土地平整工程无法启动实施，田间配套等关联工程也无法启动，严重影响了整体目标任务的完成。目前已进入冬季停工期，除土方工程正在施工外，其他工程均已停工，已无法实现2017年完成总任务的96%的任务目标，搬迁入住率可达到90%。

三、部门预算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位离退休人员0人。      

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年收入总计105.97万元，比上年增加12.98万元，增长13.9%，主要原因是人员基本工资调整。

（2）2017年支出总计105.97万元，比上年增加了12.98万元，增长13.9%，主要原因是基本支出工资调整。

2、本年收入构成情况。

2017年收入总计105.97万元，其中：

（1）财政拨款收入105.97万元，占总收入的100%，比上年增加12.98万元，增长13.9%，主要原因是人员工资调整等。

3、本年支出构成情况。

2017年支出总计105.97万元，其中：

一般公共服务支出105.97万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的100%，比上年增加12.98万元，增长13.9%，主要原因是人员工资调整等。

（2）农林水支出105.97万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。占总支出的100%，比上年增加12.98万元 ，增长13.9%，主要原因是人员工资调整等。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年收入总计105.97万元，比上年增加12.98万元，增长13.9%，主要原因是人员工资调整等。

（2）2017年支出总计105.97万元，比上年增长12.98 万元，增长13.9%，主要原因是人员工资调整等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

基本支出105.97万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费103.32万元，公用 经费2.35万元；项目支出0.30万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105.97万元，其中：人员经费103.32万元，公用经费2.35万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

2017年本部门政府性基金财政拨款收入0万元

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出共0.3万元，比上年增加  0.3万元。其中出国出（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0.3万元。

2、培训费支出决算情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的培训费支出为0万元

3、会议费支出决算情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的会议费支出为0万元，与2016年相比没有增减变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门绩效管理经费为0万元.

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出如下：办公费2.35万元,公务接待费为0.3万元.机关运行经费共计支出2.65万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占有及购置情况说明

截止 2017 年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套），单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万 元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：榆林市横山区水库移民管理办公室2017年部门决算表.XLS