一、部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全区教育发展战略和教育工作政策,起草有关教育规章制度并监督执行。

2、研究提出全区各类教育事业的发展规划,制定年度计划,撰写教育体制改革方案及教育的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。指导社会力量举办各类教育。

3、会同有关部门提出筹措教育经费、教育拔款、教育基建投资的政策;监督全区教育经费的筹措和使用情况。                  

4、拟定学前教育发展规划和年度计划，积极协调有关部门和争取上级资金，加大公办幼儿园建设力度，发展普惠性民办幼儿园，改善办园条件，规范办园行为，组织开展教育、教学研究，提高办园水平。

5、根据国家的总体要求,实施初等教育各类学校的设置标准、教学基本要求,指导教育教学改革;负责组织对普及义务教育均衡发展“双高双普”工作的创建和督促。组织开展教育、教学研究工作。

6、统筹规划、协调管理全区及普通中等、职业学历教育、成人文化技术教育和继续教育;制定教学评估标准并指导实施工作;指导师资培训工作和教材建设。

7、主管全区的教师工作,统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作。主管并组织全区各级各类学校专业技术职称评审工作,负责指导各级各类学校实施教师资格工作及面向社会认定教师资格工作。

8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。

9、统筹、管理全区职业中专和成人学校的招生考试及录取工作,负责大、中专毕业生就业制度改革,参与拟定就业政策。

10、规划并管理全区教育、统计及信息系统的开发和建设工作。

11、贯彻落实国家语言文字、政策,拟定并组织实施全区语言文字工作的中长期规划;指导推广普通话和组织普通话测试工作。

12、指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

13、承办区政府交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、 “双高双普”和义务教育均衡发展创建工作顺利通过验收。

2、开发区第一幼儿园、开发区第二幼儿园、开发区第五幼儿园、区第二中学、赵石畔中学宿舍楼竣工投入使用；第五中学、第十小学基本完工；横山中学综合楼项目、石湾中学教学楼、石马洼学校宿舍楼项目主体完工。                                                                             

3、完成组织区级“教学能手”评选活动，开展“作”“说”两项技能大比武，举办全区中小学生艺术节活动、中小学生规范汉字书写赛。

4、成功举办第三届中小学教师新媒体、新技术应用大赛和全区中学生信息技术操作技能竞赛、自制教具评选活动。

5、成功举办全区中小学校园足球联赛、幼儿园等级评定工作；完成第三届区级学科带头人、骨干教师评选、幼儿教师业务考试工作。

6、完成普惠性民办幼儿园认定工作；财务大检查和中小学后勤管理人员培训；学前教育“六.一”共同体文艺汇演；开展教师督导评估工作。

7、成功将横山街道办中心小学、四小创建为市级“教育信息化示范学校”将波罗中学创建为市级“实验教学示范学校”。

8、成功将区幼儿园创建成市级一类园；将党岔中学、殿市中学、区幼儿园、四幼、八幼创建为市级“后勤管理标准化学校”。

9、完成了领导指示件的办理，完成人大代表建仪和政协提案的受理、办理。

10、以教育强基为抓手，实施一项重点人才培养工程，培养选树省市有突出贡献专家；专业技术人才累计培训3150名，统筹推进各类人才队伍建设。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有176个，包括：

上述教直单位和公办学校人员支出为全额预算，幼儿园和学校公用经费为定额预算，民办学校为足额预算单位。资产由预算单位自行管理。

四、部门人员情况说明

截止2017年年底，本部门人员编制共3247人，其中行政编制11人，事业编制3236人；实有人员3796人（含特岗教师269名），其中行政14人，事业3782人（含特岗教师269名）。单位管理的离退休人员及遗属人员920人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年收入总计63065.78万元，较去年66906.68万元减少5.74%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是本年度安排项目支出减少。

2017年支出总计63065.78万元。其中：人员经费和公用经费支现45107.41万元，其中：人员支出38326.85万元，公用经费支出6780.56万元，较上年增加0.19%，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。项目支出17958.37万元，较上年减少17.95%，原因主要是本年度安排项目支出减少。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年，本部门财政拨款收入总计63065.78万元，较去年减少5.74%，全部为财政一般公共预算拨款。减少主要原因同上。

2017年，本部门财政拨款支出为63065.78万元，较去年减少5.74%。减少主要原因同上。

2、2017年教育支出63065.78万元，较上年减少5.74%，减少原因同上。其中，教育管理事务支出477.96万元，普通教育支出56738.19万元（学前教育8054.05万元，小学教育24649.29万元，初中教育16237.68万元，高中教育7673.67万元，其他普通教育支出123.5万元），职业教育1662.89万元，特殊教育264.07万元，教育费附加安排的支出1832万元，其他教育支出2090.67万元。

3、本部门一般公共预算拨款63065.78万元。其中：人员经费和公用经费支现45107.41万元，其中：人员支出38326.85万元，公用经费支出6780.56万元，较上年增加0.19%，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。项目支出17958.37万元，较上年减少17.95%，减少原因同上。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年“三公”经费支出数为33.35万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费16.75万元，较上年下降1.23%（公务用车购置没有支出），因严格执行公务用车使用规定，结合本年度事业单位车改对公务用车运行费从总量上进行压减。公务接待费用支出16.6万元，较上年减少72.11%，共接待458批次，公务接待累计4438人次。“三公”经费较上年减少的原因是我局及所属各预算单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

2、会议费支出决算情况说明

会议费支出217.43万元，较上年减少33.22%，减少原因是压缩会议数量，控制会议规模，降低会议费用开支。

3、培训费支出决算情况说明

培训费支出552.74万元较上年减少21.8%。减少的主要原因是本年安排的培训较上年减少。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门暂无实施部门预算绩效目标

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出71.42万元，比上年减少73.24%，原因是根据统计口径要求，部分机关运行经费在项目中列支。但我单位严格执行上级部门有关要求，规范支出，节约开支，力争花最少的钱办更多的事。

（二）政府采购支出情况。

2017年教育系统政府采购支出总额共3464.55万元，其中政府采购货物类支出1914.7万元、政府采购工程类支出915.33万元、政府采购服务类支出634.52万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林市横山区教育系统2017年部门决算表.xls