一、部门主要职责

1、培训、轮训县直机关、乡镇党员干部和农村党员。

2、承担全县国家公务员（机关工作人员）的培训、轮训任务。

3、协同组织人事部门，对参训干部在校期间学习培训状况进行考核考察。

4、围绕国际、国内出现的新情况、新问题，结合我县实际，进行社会调研。

5、通过教学、科研等多种形式，宣传党的路线、方针、政策。

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2017年度部门工作完成情况

我校吸取和借鉴以往主体班次的教学管理经验，进一步创新管理模式，充分利用全省党校网络视频会议系统这些新的有效资源，继续搞好全区党员干部的教育培训工作。

 1）加强党员干部教育的培训力度。一是3月，我校和机关工委联合举办了“区直机关入党积极分子”培训班，对区直机关的141名入党积极分子分2期进行了培训；4月，我校和区煤炭局联合举办了全区煤炭系统党员干部学习十八届六中全会精神培训班；5月，我校和区委组织部、农发办先后举办了全区村党支部书记、驻村第一书记和扶贫工作队队长扶贫业务知识培训班，共培训6期556人；6月，我校和区委组织部联合举办了全区非公企业和新经济组织、新社会组织管理人才及党务骨干培训班，共培训1期94人；9月，我校联合区委组织部和扶贫办举办了区脱贫攻坚业务暨领导干部能力提升培训班，共培训1期101人。二是部分教师先后应邀到延长石油青化砭采油厂、醋酸厂、政府办、安全局、煤炭局、工商局、林业局、交通局、横山电视台、职教中心、中医院、波罗镇、赵石畔镇、塔湾镇、党岔镇、武镇、殿市镇、石窑沟办事处、横山街道办王圪堵村等单位，宣讲十九大精神、十八届六中全会精神、中央一号文件精神和扶贫政策知识，共宣讲34场次。这样既扩大了教师们的视野，又促进了这些单位党员干部的理论学习。

2）突出主体办班，完善课程设置。每次培训前，区委王书记、组织部长都亲自参与办班的课程设置，把《党章》、党的基本知识、中共党史、习近平总书记系列讲话精神、党的十九大精神、三项机制追赶超越和扶贫业务知识等作为全区党员干部教育培训的重点内容，纳入主体班教学中，确保《党章》、党史、十九大精神等进教材、进课堂、进学员头脑。

同时，全面推进“两学一做”学习教育常态化、制度化三、加强班子和队伍建设、进一步抓好党建创模、精神文明建设、校园建设和精准扶贫、全面加强党风廉政建设，培养清正廉洁的工作作风。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制2人、事业编制16人；实有人员19人，其中行政2人、事业17人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长32.2539万元，主要由于2017年人员工资调涨。

2、本年度收入为全额财政拨款。

3、本年度人员工资211.9169万元,支出占全年支出的81.2%,商品和服务性支出49.0419万元,占全年总支出的18.8%,其中办公费用11.1255万元，印刷费0.9012万元，水、电、电话费三项合计3.7190万元，差旅费7.087万元，培训费2.987万元，公务接待费用0.2496万元，维修费用为4.9265万元，劳务费1.2万元，其他交通费用为16.5956万元（为本单位车补及机关事务局租车费用），其他商品和服务性支出0.25万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入：进修及培训213.3465万元，占总收入比重81.75%；干部教育47.8619万元,占总收入比重18.25%。主要由于全国性的工资改革，工资水平整体高于去年；另外新建了图书室，维修两间教室。所以今年的收入、支出比去年高。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

中共横山县委党校2017年预算收入240.8995万元，支出260.9589万元，其中工资福利支出142.8132万元，对个人和家庭的补助66.717万元，商品和服务支出51.4287万元。较2016年预算收入228.7049万元，支出228.7049万元相比，收入支出多32.254万元。产生这种变化的原因是： 1、全国性的工资改革，整体工资高于去年工资；新建了图书室，维修两间教室。所以今年的收入、支出略高于去年,支出增长率：14.1%。

1)收入支出结构分析

2017中共横山县委党校各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重如下。

（1）收入：财政拨款收入——进修及培训213.3465万元，占总收入比重81.75%；

（2）财政拨款收入——干部教育47.8619万元,占总收入比重18.25%；

（3）支出：

基本支出：213.3465万元占总收入比重81.75%；

项目支出：47.8619占总收入比重18.25%；

2)2017年中共横山县委党校决算总收入：260.9589万元，决算总支出：260.9589万元。

收入：

财政拨款收入——干部教育213.3465万元，占总收入比重81.75%；

财政拨款支出——培训支出47.8619万元,占总收入比重18.25%；

支出：基本支出213.3465万元占总收入比重81.75%，项目支出47.8619占总收入比重16.21%；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年工资福利性支出总计142.5599万元,其中基本工资74.4万元,津贴补帖67.0716万元,其他社会保障缴费（工会医疗补助保险）0.1615万元,其他工资和福利性支出0.9268万元;对个人和家庭的生活补助共计69.3571万元,其中退休费65.8771万元,生活补助0.84万元,采暖补贴2.64万元。

商品和服务性支出49.0419万元,占全年总支出的18.8%,其中办公费用11.1255万元，印刷费0.9012万元，水、电、电话费三项合计3.7190万元，差旅费7.087万元，培训费2.987万元，公务接待费用0.2496万元，维修费用为4.9265万元，劳务费1.2万元，其他交通费用为16.5956万元（为本单位车补及机关事务局租车费用），其他商品和服务性支出0.25万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计0.2496万元，均为公务接待费用，共接待5批次，接待总人数为30人次，总体较上年度减少0.0504万元，同比下降16.8%，主要由于我单位严管接待流程，严控接待频次，严抠接待标准。最终实现公务接待费用下降。

2、2017年度决算培训费共计2.99万元，其中用于党员干部培训发生的费用为2万元，用于购买培训所需的材料；剩余0.99万元用于党校教师业务能力提升外出培训的报名费。

3、0会议费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本单位2017年未实行绩效管理，预计2018年实施。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费共计32.4463万元，其中包括办公费11.1255万元，印刷费0.9012万元，水、电、电话费三项合计3.7190万元，差旅费7.087万元，培训费2.987万元，公务接待费用0.2496万元，维修费用为4.9265万元，劳务费1.2万元，较2016年稍有上涨，主要由于维修费用及培训业务所需费用增长。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：中共榆林市横山区委党校2017年部门决算表.xls