一、部门主要职能

主要行政职能是：贯彻落实党和政府有关发展农业和农村经济方针、政策及农业法规、研究制定并组织实施农业发展规划和产业政策，指导全区发展农业生产，负责全区农村经济管理、指导农村经济组织的建设与发展，负责农业结构调整、资源配置和产业间的综合平衡。负责全区种养殖业及名优特新产品基地建设项目的立项、申报和组织实施，指导农业资源利用，农业产业化经营及农业项目建设。监督管理农民合理负担，负责农生产资料质量认证。承担《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、中华人民共和国《植物检疫条例》、国务院《农药管理条例》、国务院《植物新品种保护条例》、国务院《基本农田保护条例》、陕西省《农村集体经济承包合同管理条例》、陕西省《集体资产管理条例》等农业行政执法工作。组织防治农作物病虫害，引进各类农业新品种，推广农业先进技术成果。负责农村信息统计工作，指导农业信息体系建设。完成上级业务部门下达的各项任务。与其他部门配合搞好农业环境保护、农业教育、农民体育、农业科技培训等工作，促进农业增产，农民增收和农村稳定。

二、2017年度部门重点工作完成情况

1、全面完成了无定河生态农业示范基地建设任务，完成王圪堵水库移民现代农业示范区建设总体规划。

2、新建省级百川农业示范园区，按照实施方案已全部完成，完善了省级农业园区3个，新建市级农业园区5个，完善5个。

3、完成全程机械化水稻种植基地4.6万亩，新增水稻种植面积2万亩，规范化流转土地2.5万亩，发展稻田养蟹0.7万亩。

4、新建苹果园1.3万亩、发展葡萄0.2万亩、山地甜瓜示范基地0.6万亩，蔬菜1.2亩。

5、种植双沟地膜绿豆6万亩、全膜玉米7万亩、马铃薯2万亩、红薯0.06万亩、种植名优杂粮34万亩。

6、全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，颁证率达到100％。鼓励引导种养大户，依法流转承包土地，搞好农村产权制度改革试点工作，选择了横山街道办李家洼村（城中村）、南塔办事处高圪垯村（贫困村）、塔湾镇清河村（以土地为资源的村）三个不同类型的村为试点村，进行农村集体产权制度改革。开展“三变”改革工作，确定了横山街道办沙坪沟村、南塔办事处高圪垯、响水沐浴沟村、赵石畔水掌村共四个村作为省级“三变”改革试点村，之后又确定了七个试点村，实施“三变”改革“百村试点工程”，并在110个贫困村同时推进“三变”改革，实现贫困村全覆盖，效果良好。

7、完成中省市下达的各项农业建设项目61个。占下达任务100％。

8、全面完成了区委、区政府下达的各项精准脱贫任务。

（1）产业帮扶成效凸显

按照区脱贫攻坚领导小组出台的《榆林市横山区产业扶贫工作实施方案》，通过种植产业、养殖产业、示范产业、光伏产业、品牌建设、产品营销和科技扶贫几个方面的真帮实扶，成效明显：

①种植业长短结合

旱作农业坚持“稳定面积、保证品质、提高单产、定单产销”的思路，以贫困村、户为重点，以推广新品种、新技术为抓手，配套优质种子、肥料、地膜、农药等农用物资，建设旱作农业高产示范工程4万亩，其中玉米1万亩、谷子1.5万亩、马铃薯0.8万亩、绿豆1万亩。马铃薯、谷子、绿豆实现贫困村、贫困户全覆盖。

苹果产业按照“因地制宜、相对集中、梯田为主、技术配套”的思路，配套苗木、农膜、肥料、竹竿、扎绳等物资。17个贫困村集中发展山地苹果4486.5亩，88个贫困户栽植山地苹果644.65亩，户均7.3亩，涉及275个贫困人口，人均2.3亩。在全区全力发展山地苹果的大环境下，优先安排贫困村、贫困户实施，为贫困村、贫困户脱贫、稳定长远增收打造产业。

投资102万元发展中药材种植基地3000多亩，涉及8个乡镇，9个贫困村，计划于2020年全区建成中药材基地20000亩。

②羊产业奖勤补贫

羊产业扶贫工作按照“想养尽养、到户到人”相结合的办法，扶持自愿养羊的贫困户（不包括兜底户）发展羊产业，2016年底前已享受各项扶持政策且存栏羊子10只以上（含10只）的，每户再补助2000元用于发展羊产业，2017年在册未享受过任何扶持政策且自愿养羊10只以上（含10只）的，每户补助6000元用于发展羊产业。对帮扶过的养羊示范户再奖励，对想养羊脱贫的贫困户重点帮扶，激发贫困户依靠产业脱贫的内生动力。目前共帮扶1360户贫困户购买羊子6982只，养羊户的羊子饲养量已达3.3万只，户均24.5只。在此基础上，又出台了对2014年以来脱贫巩固户继续帮扶的文件和有一定劳动能力的低保户的产业帮扶措施，保持脱贫产业户扶持稳定增收，同时根据农户需求将养殖范围放宽到养牛、养猪、养鸡等产业。

（2）农村改革不断深化

全面完成农村土地承包经营权确、登记、贫证工作，颁证率已达到99%以上，查漏补缺、纠错正在开展，为农村产权制度改革奠定基础；成立了农村产权制度改革领导小组，出台了具体的《实施意见》、《实施方案》和确定李家坬、高圪垯、清河3个农村产权改革试点村，组织高圪垯、李家坬两委班子成员和部分村民代表到榆阳区赵家峁、铜川参观，学习他们的好办法、好措施和好经验。总结形成了“横山区高圪垯模式”：即将财政投入的产业扶持资金用于发展名优小杂粮、优质山地苹果、山地日光温室基地建设和黑猪、农家土鸡养殖，然后将产业资金折股量化到贫困户名下，将南塔办事处的在册贫困户全部纳入到绿冠升合作社，对非贫困户股东实行利益共享、风险同担，为贫困户颁发了股权证，通过近抓“杂粮种植、黑猪、土鸡养殖”助脱贫，远抓“苹果基地、山地温室建设、羊子养殖、杂粮加工”奔小康，总结形成了可复制推广的“合作社+农户（贫困户）”的“整乡推进”扶贫模式。抽调110名包村干部，经过培训后奔赴110个贫困村，指导贫困村成立工作组、开展清产核资和成员界定，掀起了全区“三变”改革的新高潮。

（3）农业科技扶贫全面惠及

技物配套示范带动。抽调农业系统专业技术人员，组成产业脱贫技术服务小组，入驻全区110个贫困村，因村制定产业脱贫规划，结合物资发放，技术需求，开展种植技术指导。累计印刷种植、养殖技术要点和农事指导月历卡11.8万份，目前已发放4.6万份，累计培训群众5500人次，其中贫困人口1260人次。共培育220个农业科技示范户，示范应用先进实用技术，形成示范带动效应，每个示范户至少带动1个在册贫困户脱贫，共带动232户贫困户发展产业。

定向“输血”“精准”滴灌。根据省市要求，10月10日之后，成立了榆林市横山区产业脱贫技术服务110指挥中心，成立了18个产业脱贫技术服务小分队，组建了产业脱贫技术服务专家团和新型经营主体技术团队、农村能人技术服务团队等四支技术服务队伍，确定了技术服务包村干部队伍，将技术服务明白卡进村张贴、入户分发，征求产业户的技术需求，进行点对点、面对面、手把手的靶向服务工作。截止目前，18个技术服务小分队的167名技术人员，围绕产业贫困户杂粮、马铃薯、玉米、山地苹果、设施蔬菜、中药材等植物种植方面和羊、猪、牛、鸡等畜禽养殖方面的技术，共向产业贫困户开展主动技术服务809人次，开展由产业贫困户提出技术需求、110指挥中心调度，指定专家被动服务5人次。通过定向“输血”、精准“滴灌”，转变了服务方式，创新了服务形式，提高了服务效果，切实有效的解决贫困户在种植、养殖过程中遇到的一些技术难题。

（4）建立“企业+专业合作社+贫困户”的三方合作模式

模山县通远公司与农户签订了3000亩横山黑香谷种植订单，横山县福泰商贸公司与武镇农户签订了4000亩横山香谷种植订单，种子肥料全部由政府扶持，组织区内屠宰、加工、营销企业与各村专业合作社、专业合作社与种植贫困户分别签订供销协议，其中横山香草羊肉公司以高于横山城区市场零售价10%的收购价格与26个村签订了购销协议。

通过110个专业合作社对村级产业情况调查摸底，参与农户达6926户，预计销售谷子、绿豆、黑豆等小杂粮7000吨、马铃薯10000吨、羊肉850吨，与生产经营户签订产品收购协议，建立购销台账，确定利益分配方案。对组织生产、销售本镇（办事处）农户自产农副产品的村级专业合作社，按销售额粮食蔬果类1%、畜禽类2%的比例给予奖补。预计市场营销额达1亿元，占全区农产品销售总量的25%，壮大村级经济实体，进一步推动我区特色农产品向规模化、品牌化发展。

（5）光伏产业异军突起

在全区18个镇（办事处）建设村级光伏扶贫电站22处，其中贫困村光伏扶贫电站21个，涉及贫困户331户、1115人，每站占地6亩，建设规模为200千瓦，共投资3080万元，其中市级投资616万元，区级投资924万元。榆林能源集团和榆林能源投资公司为光伏产业扶贫示范工程建设及运维管理单位。建设运维公司对电站统一筹资建设、统一维护管理、统一结算电费、申领补贴，收益资金由建设运维公司拨付区镇（办事处）扶贫资金专户，区镇（办事处）扶贫部门按规定分配到贫困村、贫困户。目前21个贫困村光伏扶贫电站已经全部建成，设计年总发电4.2兆瓦，其中高圪垯、盘丰、牙坪等5个村已经纳入电网，预计年底能够全部入网，之后每年每个村可增加集体经济收入20万元左右。

（6）扶贫模式不断涌现

①赵石畔镇杜羊圈村美丽乡村建设模式

赵石畔镇杜羊圈村地处风沙区向黄土丘陵区过渡地带。2014年在册贫困户67户257人，近年来，利用人均27.5亩的土地资源，机修宽幅梯田3600亩，新建高抽8处，整理高标准水浇地700亩，种植玉米6000多亩，饲草2000亩。按照“改善种养基础条件、依靠主导产业脱贫”的总体思路，通过“整地种草、种草养羊、养羊脱贫”，2016年羊子存栏2.1万只、饲养量突破4万只，2016年全村27户贫困户、62个贫困人口，全部脱贫，其中产业户11户41人。同时，对村级道路、小流域治理、灌溉渠道、羊舍标准、农用电网、高压电路等基础设施进行升级改造，发展山地苹果、库坝养鱼、设施农业、乡村旅游等后续产业，建设美丽乡村，整体推进全村奔小康步伐。

②南塔办事处高高圪垯村“三变”改革模式

我区“三变”改革过程中，南塔办事处高圪垯村脱颖而出，成为全区“三变”改革示范村，其主要做法在全区推广。高圪垯村以提高资源利用率、土地产出率、劳动生产率、农民组织化程度和增加农民收入为主要目标，深入推进“三变”改革。目前，清产核资和人口数摸底等工作基本完成，改革的基准日确定为2017年11月15日，积分社、总社的理事会、监事会通过民主推荐已产生。高圪垯村在“三变”改革方面因地制宜、能人带头、群众配合、不断创新，将产业扶贫和“三变”改革相结合，努力带领全村村民脱贫致富，形成自己独具地域特色的改革模式，可复制性强，为目前全区开展“三变”改革工作树立了典型、奠定了基础，为其他试点村做了良好的示范引导，同时也将为其他“三变”改革地区提供宝贵的借鉴经验。

③政府主导、产业帮扶、农户发力，黄城山整村推进模式

黄城山位于武镇政府东端25公里处，全村总土地面积4500亩，可耕地面积2400亩，荒地面积2100亩。2016年以来，在各级各部门的支持下，通过调研走访讨论，将小杂粮、羊子养殖作为贫困户增收脱贫产业，形成了2016至2020脱贫攻坚建小康的整体规划，争取各行业的大力支持，形成了“政府主导、产业帮扶、农户发力、黄城山整村推进”模式、在2016年整村推进的基础上，2017年平整土地80亩，拓宽生产道路6.5公里，新建人畜饮水窖2个，扶持8户羊子养殖户，结合全村经济发展的实际情况，种植名优小杂粮800亩，种植脱毒马铃薯1600亩，栽植核桃树30亩，组织产业脱贫集中培训1次，深入田间地头指导20余次。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制103人，其中行政编制9人，事业编制94人。实有在职人员209人，单位管理的离退休人员63人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入总计4136.91万元，较去年2412.95万元，上涨了71.45%。原因主要是，机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长，以及本年度新增扶贫项目的资金增长。

2、本年度收入总计4136.91万元，全部为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出总计4136.91万元，主要为人员经费支出和扶贫项目，以及公用经费的资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款总收入4136.91万元，总支出4136.91万元，原因主要是，机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长，以及本年度新增扶贫项目的资金增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况，本年度农林水支出4136.91万元，其中农业行政运行465.30万元，农业事业运行支出1539.88万元；农业科技转化与推广服务支出622.69万元，农业组织化与产业化经营支出1457万元，农业执法监管支出16.18万元，农业生产支出补贴8.16万元，农产品安全质量0.5万元，其他农业支出27.2万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，基本支出2005.18万元，其中人员经费支出1858.96万元，日常公用经费支出146.22万元，项目支出2131.73万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.35万元，其中公务接待支出3.04万元，公务接待82批次、累计接待531人数。公务用车运行及维护支出8.59万元，比上年减少309.30%，主要原因为公务用车改革以及单位进一步节约开支，公务用车保有量6辆。本年度单位没有人员因公出国（境），没有购置公务用车。

2、培训费支出决算情况说明。

 本年度培训费支出0.72万元，主要单位职工业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

 本年度没有会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本年度部门暂未开展绩效管理工作，预计2018年将会开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门为行政单位，机关运行经费支出465.3万元，其中人员经费为422.68万元，公用经费42.62万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年政府采购支出45.41万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆6辆；没有单价50万元以上的通用设备；2017年当年未购置车辆；也未购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门收支决算表

附件：榆林市横山区农业局2017年部门决算表.xls