一、部门主要职责

负责草拟创业园区规划、建设、管理和招商等方面的初步意见；负责创业园区的建设及进区项目的初步审查工作；组织实施创业园区的基础设施建设；负责创业园区的园林建设、市容市貌、环境卫生等社会各项事业的管理服务工作；负责与县上有关部门共同管理有关部门派在新区的机构；负责创业园区建设和管理中的日常事务及相关部门的协调工作；负责县委、政府和领导小组以及上级有关部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

年初区委、区政府下达我区4项共性指标，5大类13项个性考核指标。领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设等4项共性指标全面完成，5大类13项个性指标中，7项全面完成，6项完成情况良好。一是经济发展持续向好。营业总收入、工业总产值超额完成任务，分别达到2.65亿元、4600万元，固定资产投完成2.05亿元。二是全年引进项目6个，其中：合同项目3个：总投资6.85亿元，协议项目3个：总投资25.8亿元。三是资源环境持续优化。全年未发生环境污染事故；实行“四个一”工作机制，全面建立全员招商机制，投资环境进一步优化。四是规划工作。积极与西安丝路设计院协调，现已完成了园区（南区）5平方公里《建设性详规》的编制工作及北区《规划》修编工作。五是安全生产有效保障。全年未发生安全事故。                  

三、部门预算单位构成                                                   从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。  

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年收入总计1752.63万元，比上年增加591.34万元，增长50.92%，主要原因是基础设施建设增加等。

（2）2017年支出总计1752.63万元，比上年增加591.34 万元，增长50.92%，主要原因是建设项目支出增加等。

2、本年收入构成情况。

2017年收入总计1752.63万元，其中：

（1）财政拨款收入1752.63万元，占总收入的100%，比上年增加591.34万元，增长50.92%，主要原因是基础设施建设增加等。

3、本年支出构成情况。

2017年支出总计1752.63万元，其中：一般公共服务支出1752.63万元，其中事业运行支出182.63主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的10.42%，比上年增加67.87万元，增加59.14%，主要原因是项目建设人员增加等；专项业务支出1570.00万元，主要是园区基础设施建设，占总支出的89.58%，比上年增加523.26万元，增加49.99%，主要原因是项目建设进度增加等

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年收入总计1752.63万元，比上年增加591.34万元，增长50.92%，主要原因是基础设施建设增加等。

（2）2017年支出总计1752.63万元，比上年增加591.34万元，增长50.92%，主要原因是基础设施建设增加等。

 2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）基本支出182.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费122.83万元，公用经费59.80万元。

专项支出1570万元，主要是基础设施建设。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出182.63万元，其中：人员经费122.83万元，公用经费59.80万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

2017年本部门政府性基金财政拨款收入0万元。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出共0.58万元，比上年增加0.1万元。其中因公出国出（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0.58万元，主要原因是招商引资公务接待。

2、培训费支出决算情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的培训费支出为0万元。

3、会议费支出决算情况说明

4、2017年公共预算财政拨款安排的会议费支出为0万元，与2016年相比没有增减变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年部门绩效未实行，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出如下：办公费4.43万元，印刷费3.21万元，邮电费0.4万元，取暖费2.88万元，电费1.07万元，差旅费6.5万元，租赁费17.10万元，公务接待费费0.58万元，劳务费5.7万元，其他交通费用16.36万元，其他商品和服务支出1.56万元，对个人和家庭的补助1.08万元，机关运行经费共计支出59.79万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占有及购置情况说明

截止 2017 年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套），单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万 元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：榆林市横山区中小企业创业园区管理委员会2017年部门决算表.XLS