一、部门主要职责

   区编办是负责全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的综合部门，主要职责：

   1、贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。

   2、拟订全区行政和事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和全县事业单位机构改革方案。

   3、审核全区党政机关机构的设置和调整；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与乡镇之间的事权划分和职责分工；审定全区科级机构的内设机构、区直党政机关股级机构、事业单位的设置和调整。

   4、审核区直党政机关、事业单位人员编制方案；研究提出区直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案；审核区直和乡镇党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；组织实施全区性事业单位机构编制标准和管理办法。

   5、拟订全区乡镇机构改革总体方案并指导实施；审核乡镇机构改革方案；协助省、市编办管理全区乡镇人员编制总量。

   6、负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；审核纳入县财政统发工资人员编制；负责全区机构编制统计工作。

  7、贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理办法并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理。

  8、监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

  9、组织、宣传全区行政事业单位的政务和公益中文域名工作，承担区本级行政事业单位政务和公益中文域名的注册申请的受理、审核等工作。

  10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）以行政审批制度改革为突破口，推进“放管服”改革

一是推行行政审批“三集中三到位”；二是稳步推进行政审批制度改革；三是加强权责清单动态管理；四是全力推行“双随机”抽查工作。

（二）以创新体制机制为主，积极推进重要领域体制改革。

（三）以促进公益事业发展为根本，稳步推进事业单位分类改革

一是扎实开展事业单位预分类工作；二是统筹推进行业体制改革工作；三是精简区级事业单位编制。

（四）以严管严控为手段，不断加强和创新机构编制管理

一是切实严管严控机构编制；二是严审批，严管理，加强实名制管理；三是着力加强机构编制监督检查力度；四是积极开展党政群机关事业单位登记管理工作。

（五）以机关自身建设为主抓手，加强干部队伍素质。

一是加强机关作风建设；二是贯彻落实“三项机制”；三是全力抓好脱贫攻坚；四是认真学习贯彻十九大精神。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门行政编制13名，实有人员13人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、全年收入120.34万元，同比上年增加16.36万元，全部为财政拨款收入；全年支出总计120.34元，同比上年增加16.36元，主要是2017年度差旅费与其他交通费用增加。

2、本年度收入构成情况。全年收入120.34元，同比上年增加16.36元，全部为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

本年支出120.34元，主要是2017年度差旅费与其他交通费用增加。包括：

（1）基本支出120.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费90.78万元，日常公用经费26.64万元，对个人和家庭的补助0.78万元，其他资本性支出2.14万元。。

（2）按支出功能分类科目包括以下二个方面：一般公共服务支出120.34万元，其中：行政运行116.70万元，一般行政管理事务3.64万元。

（3）按支出经济分类包括：工资福利支出90.78万元，商品和服务支出26.64万元，对个人和家庭的补助0.78万元，其他资本性支出2.14万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、全年收入120.34万元，同比上年增加16.36万元，全部为财政拨款收入；全年支出总计120.34元，同比上年增加16.36元，主要是2017年度差旅费与其他交通费用增加。

2、本年支出120.34元，主要是2017年度差旅费与其他交通费用增加。包括：

（1）基本支出120.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费90.78万元，日常公用经费26.64万元，对个人和家庭的补助0.78万元，其他资本性支出2.14万元。。

（2）按支出功能分类科目包括以下二个方面：一般公共服务支出120.34万元，其中：行政运行116.70万元，一般行政管理事务3.64万元。

（3）按支出经济分类包括：工资福利支出90.78万元，商品和服务支出26.64万元，对个人和家庭的补助0.78万元，其他资本性支出2.14万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）人员经费90.78万元，日常公用经费26.64万元，对个人和家庭的补助0.78万元，其他资本性支出2.14万元。。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共0元，其中因公出国（境）费用为0元，公务用车购置及运行维护费0元（其中公务用车购置费0元），公务接待费0元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年部门绩效未实行，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林市横山区机构编制委员会办公室2017年部门决算表.xls