一、部门主要职责

1、承担区农村税费改革转移支付资金管理、村级经费运转和村干部待遇管理。

2、乡村债务清理化解。

3、村级“一事一议”财政奖补资金管理。

4、乡镇财政所和村级财务监督指导管理以及农村综合改革相关政策研究、宣传及业务指导培训等工作。

5、承办上级部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

一、深入调查研究，巩固基层基础。面对农村综合改革新的任务，就经济新常态下，如何发挥基层财政所职能作用，更好地服务农业农村农民“三农”工作发展需求，座谈调研、走访村民，就乡镇财政所的机构设置、职能定位等提出建设性意见，进一步巩固了基层财政所的基础地位，夯实了实施农村综合改革的基础。

二、积极化解债务，落实村级待遇。实施农村综合改革，是农村税费改革后保持农村社会稳定，推动农村和谐发展的重大举措。按照省委全省村组织建设工作会议精神，我们认真落实1500人以上大村村级运转经费2.5万元，1500人以下小村2万元运转经费，切实落实村干部待遇。同时，积极化解乡村债务，核实债务清单，协调财政局处理乡村遗留债务，为村级顺利平稳换届，保持农村大局稳定，构建和谐横山发挥积极作用。

三、守住综改灵魂，确保资金安全。实施村级公益事业一事一议财政奖补和美丽乡村建设、扶持壮大村集体经济，是农村综合改革的重中之重。必须夯实一事一议基础，守住“民议”这个综改灵魂，确保奖补资金的安全。一是继续加大政策宣传力度。充分利用各种形式加强农村综合改革，特别是加强一事一议财政奖补政策和美丽乡村建设政策宣传，做到家喻户晓，人人参与，提高群众知晓度和参与率，充分发挥奖补资金的拉动效应和公益效能。二是规范项目管理。严格按照一事一议财政奖补和美丽乡村建设的“四个符合”进行申请、申报、审核、审批、实施，即一事一议财政奖补项和美丽乡村建设目必须符合民意、符合实际、符合政策、符合程序，切实解决政府关切、干部关注、群众关心的公益事业建设问题，使有限的奖补资金效益最大化。三是狠抓项目的实施与安排。在项目的选择上，严格把关，紧扣精准扶贫，认真做好项目规划，真正把工作做细做好，合理确定项目。四是积极开展推进美丽乡村建设试点工作和项目管护试点工作。积极开展推进美丽乡村建设工作，选报实施了白界镇黑峁墩村、雷龙湾镇马家湾三组、横山镇贾大峁自然村省级试点，并且按照“谁受益，谁养护”原则，积极探索建立项目管护机制。积极推荐申报省市试点项目，横山办事处马家梁村被批准为第四批省级试点村，首批奖补资金120万元已到位。五是加强信息监管系统应用，建立健全五年项目库。指定专人管理，充分运用信息监管系统做好项目库日常管理和定期报送工作。在建立健全2016年-2020年五年项目库的同时，加强综改信息平台建设。结合精准扶贫、美丽乡村建设，把群众最急需、受益最直接的项目，储备纳入项目库，项目库实行动态管理。六是探索建立村级集体经济发展新机制，积极开展扶持村级集体经济试点。积极推进示范镇财政管理体制改革，建立健全相应的财政收支体制和预算管理体制，推进城乡一体化发展。结合实际选择有集体经营性资产或具备现有非经营性资产转化为经营性资产的潜力、有较高和稳定收入、村级领导班子团结、有改革意愿的殿市镇王坪村进行试点，开展扶持村级集体经济试点工作。选择、考察、储备、上报横山办事处吴家沟村第四批扶持壮大村集体经济试点村，首批试点资金120万元已下拨到位。七是加强涉农资金监管，不断完善各类惠农资金监管程序和办法。适时开展抽检督办，充分发挥财政所一线服务、一线监管职能，对发现的问题及时督办整改，确保各项资金的监管落到实处，积极开展绩效评价工作，充分利用检查和评价结果，提高奖补资金的使用效益。八是扎实做好村级组织运转经费保障工作。督促县区及时全额下达村级组织运转保障经费，确保村级办公经费和村干部补贴及时、足额落实到位。核实镇村综合改革后的行政村数量、测算村级组织运转保障经费。九是加强综改队伍建设。全面提高综改干部的政策理论水平和业务素质能力，制定内部控制流程，完善制约机制。进一步加强干部作风建设、党风廉政建设，积极开展““两学一做”学习教育”，提高服务意识。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，事业编制14人；实有人员24人，事业16人，单位管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入总计193.47万元，较2016年度160.73万元，增长20.37%，主要原因是人员工资增长；2017年度支出总计193.47万元，较2016年度160.73万元，增长20.37%，主要原因是人员工资增长。

2、2017年度收入总计193.47万元。其中，财政拨款收入193.47万元。

3、本年支出构成情况。

2017年度支出总计193.47万元。基本支出163.23万元，项目支出30.24万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度收入总计193.47万元，较2016年度160.73万元，增长20.37%；2017年度支出总计193.47万元，较2016年度160.73万元，增长20.37%。主要原因是人员工资增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度支出总计193.47万元。基本支出163.23万元，其中人员经费157.60万元，公用费用5.63万元；项目支出30.24万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度支出总计193.47万元。

基本支出163.23万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出：

（1）工资福利支出，113.38万元。其中基本工资57.71万元，津贴补贴55.04万元，其他工资福利支出0.63万元。

（2）商品和服务支出，5.63万元。其中办公费3.70万元，差旅费1.29万元，公务接待费0.65万元。

（3）对个人和家庭的补助，44.22万元。其中退休费43.08万元，采暖补贴0.96万元，其他对个人和家庭的补助支出0.18万元。

项目支出30.24万元，主要是在基本支出之外发生的支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出0.65万元，较2016年度1.58万元，减少58.86%。因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费0元和公务接待费0.65万元。

2、无培训费支出。

3、无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年未实行绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2017年度机关运行经费5.63万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共5.1676万元，其中政府采购货物类支出5.1676万元

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：横山区农村综合改革办公室2017年决算汇总表.XLS