一、部门主要职责

贯彻执行国家有关资产管理的方针、政策和法律、法规加强全县国有资产监管，完善国有资产监管制度和深化国有企业改革，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效益，实现国有资产的保值增值。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）专项工作完成情况

1、脱贫攻坚。

（1）精准扶贫、结对帮扶。根据《横山区组织部关于调整充实第一书记和驻村工作队的通知》（横组发〔2017〕49号）文件精神，我办对韩岔镇边则畔村进行包扶，并委派艾伟同志在该村担任第一书记，王晓琴同志为该村扶贫干部，为使困难群众家庭得到实实在在的援助，他们多次深入农户，以实现脱贫致富、全面建成小康社会为目标，以精准扶贫、精准脱贫为主线，以“贫困村、贫困户”为重点，坚持“一村一策、一户一法”扶贫方略，落实“八个一批举措”，实现贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房有保障。该村实施产业扶持户6户，2.4万元。就业创业4户10人，危房改造7户，补助金额5.4万元。大病救助5户16人，生态扶贫1户4人，教育扶持3户9人，兜底保障3户5人。争取项目资金27多万元，新修维修道路12.9公里（高云地、边则畔、生地峁、雷梁组、高山峁到村委办公室5条路；生地峁-榆小组一条路），新修排洪桥一座。新修饮水场窖40眼，40万。更换变压器3台，4.8万元。房屋绿化13处，砖砸道路12.9公里。看望慰问贫困户13户，5000元。确保贫困村和贫困人口脱贫并进一步实现小康生活。2017年度我单位被韩岔政府评为精准脱贫攻坚帮扶先进单位。

（2）国企合力团，横山助力脱贫。根据陕西省国资委助力脱贫攻坚的总体要求，由我办负责，发改局，扶贫办等单位配合，并成立由周区长为组长，焦区长和文区长为副组长的脱贫攻坚合作工作领导小组，积极与榆林合力团产业帮扶横山工作组大唐陕西发电有限公司进行对接，多次在韩岔、高镇等村镇实地考察，于2017年12月8日区政府与大唐公司成功签订《榆林市横山区大唐风力发电（项目扶贫）合作框架协议》，项目规模5万千瓦，项目建成后，议定优先聘用横山籍高校毕业生，并且每年拿出部分利润扶持横山境内基础设施建设及农业产业发展（利润15%-20%）。目前，该项目已开工，进入风力测试评估阶段。

（3）在榆国有企业助力脱贫攻坚就业创业招聘。根据市国资委印发《榆林市人民政府国有资产监督管理委员会关于做好国有企业助力脱贫攻坚就业创业工作的指导意见》（榆政国资发﹝2017﹞51号）文件，我办积极与扶贫办和人事局对接，及时上报符合条件的在册贫困户人员，在符合全市扶贫办遴选确定的3000名贫困户中，我区建档立卡贫困户共计186人。为保证建档立卡贫困户及时收到就业创业招聘工作信息，我办及时对建档立卡贫困户，按照花名册逐一通知，争取让贫困户详细了解招聘信息，确保在榆林企业助力脱贫攻坚就业创业招聘工作顺利完成。

2、认真抓好党风廉政建设，强化领导班子和干部队伍建设。认真贯彻区委党风廉政建设有关会议精神，完善党风廉政建设责任制度，进一步树立廉政意识，确保党委主体责任落到实处；在巩固“两学一做”成果的基础上，积极贯彻“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”专题教育活动精神；强化党的政治纪律和组织纪律教育，认真执行中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出；通过各项措施，加强领导班子和干部队伍建设。定期开党会，讲党课，纳新党员一名，为党组织输入新鲜血液。

3、深入贯彻落实“三项机制”助推追赶超越工作。 我办领导班子成员高度重视“三项机制”工作，制定《关于干部三项机制实施办法》、《追赶超越实施方案》采取有力措施，从根本上转变工作作风，规范行政行为。

（二）重点工作完成情况

 1、行政事业单位国有资产管理信息系统年报工作。

根据《陕西省财政厅转发财政部关于编报2016年行政事业单位国有资产报表的通知》（陕财办采资〔2017〕14号）和《横山县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法》（横政发〔2014〕88号）等有关要求和规定，我办及时拟定具体方案并协助财政局印发《关于编报2016年行政事业单位资产报表的函》横财政函〔2017〕13号）。我办按部门、按系统、按区域、按职能分成6个清查工作组，在全区范围内464家行政事业单位组织开展资产年报工作，并对资产核查数据及资产工作报告、明细表、汇总表等资料进行了审核汇总。截止2016年12月31日我区所属行政事业单位资产27.8亿元、负债0.32亿元。其中：行政单位资产清6.9亿元、负债0.01亿元；事业单位资产20.9亿元、负债0.31亿元。  

通过本次资产年报登记，暴露出我区行政事业单位资产管理使用中还存在一定的问题。一是行政事业单位国有资产管理制度不够健全，未建立单位适用的国有资产管理的内部控制制度。二是固定资产管理未落实到责任人，导致资产丢失、毁损无法追责，甚至无法确定资产丢失的具体时间。三是固定资产虽建立卡片，但卡片与实物资产无法一一对应，即固定资产未贴标签，或虽有标签，标签内容不详，无法与固定资产卡片建立对应关系。四是资产毁损未及时履行报批下账手续，自行处置是造成资产盘亏的主要原因。

2、开展国有资产专项审查工作。

根据2016年度年报登记的结果，我办对机关事务局、煤炭局、第二中学、第九小学、卫生清洁大队、爱卫办、双创办和文广系统等16家单位进行专项资产清查，主要对各单位基本情况、账务情况、资产管理信息系统、财产情况进行核对，做到“账账、账卡、账实相符”，防止国有资产管理“走形式、忽实际”，核查主要包括土地、房屋及建筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备等。清查前单位固定资产合计38,334,999.11元，经清查核实发现未录入系统固定资产45,806,606.02元。

(三)企业管理方面。

（1）金属制品厂改制工作。

根据2016年8月5日第91次，人民政府专项问题会议纪要精神，我办对金属制品厂名下所属资产进行清产核资，并成立清产核资工作小组。截止2016年10月31日，金属制品厂资产总额1114.42万元，负债总额1719.42万元，净资产-60.5万元，为企业改制提供切实可信的依据。

（2）国有企业“三供一业”分离移交工作。根据榆林市人民政府《关于加快剥离国有企业社会办职能和解决历史遗留问题工作实施意见的通知》的精神，要求对我区国有企业职工家属区供水、供电、供热（供气）和物业管理，由专业化企业或机构实行社会化管理。我办经请示政府同意，印发了《关于国有企业办社会职能和解决历史遗留问题实施方案的通知》，对全区国有企业进行了摸底，与符合要求的采油厂、邮政局、电力公司和电信公司四家企业进行了多次对接，共涉及“三供一业”的职工家属楼9栋，门面房36间，住户232户。目前，采油厂已签订供水、供电和供气协议，整改费用预算已完毕。我办落实横山县城市投资有限责任公司承接我区“三供一业”物业工作，目前，此项工作已顺利展开。

（3）大川沟水库水环境综合治理项目的建设工作。横山区大川沟水库位于波罗镇鲍渠村，属原横山电厂附属水库。榆能集团横山煤电有限公司建成后，水库须为榆能煤电提供生产工业用水，由于榆能煤电用水量较大（预计每年用水量320万立方米），且大川沟水库、泥库及引水管线年久失修并存在安全隐患。需对水库、泥库及引水管线进行维修、维护，另新建供水泵房一座，项目总投资为2216.47万元，其中：一期泵房建设工程为1194.38万元，现已完成土地预审、建设选址和环保环评等手续审批等工作，并于9月28日完成公开招标。目前，施工方进行了土地平整和施工道路的基数设施建设，预计于2018年2月底正式开工建设，6月份投入使用。

（四）其他方面工作

（1）郁林家园门面房装修。为进一步打造横山郁林家园人居环境，创造和谐社区，盘活闲置资产，增加财政收入，将郁林家园小区商铺附属进行维修改造，涉及门面房203间，现已完成并开始租赁。

（2）统计横山县污水处理厂污水进出水量工作。根据《榆林市横山县污水处理厂托管运营合同》约定，我办每月委派专人与城投公司、环保局、市政建设管理所四家单位，对横山区污水处理厂的累计进水量、累计出水量进行统计，为污水收费提供了数字依据。截止2017年12月27日，累计进水量为10,094,155m³，累计出水量为5,625,351m³。

（3）档案规范化管理工作。档案是直接形成的历史纪录，是再现历史真实面貌的原始文献，具有很高的价值。为了便于查找、保存完整，我办专门成立档案整理小组，通过和档案局业人员交流学习，将我办自1993年成立以来所有档案进行分类整理、划分保管期限、编目录、装盒等一系列措施，并对文件实行了电子化存档，确保今后的文档查找省时、省力。目前，档案整理工作已顺利完成。

（4）防汛抗旱救灾工作。由于我区今年气候变化多样，原横山县电厂泥库下游贫困村斩贼关村委张好峁小组7月6日干旱严重，7月26日暴雨导致泥库内水位提高，部分泵站被淹。为防止水位上涨和保证当地村民不收灾害影响，在区政府指示下，我办为受旱小队购买潜水泵、输水管道和电缆等应急物资，有效的缓解了旱情，并抢修泥库年久失修的排洪闸门，缓解暴雨带来的洪涝，将村民财产损失降到最低。

（5）审计移交工作。我办接到《关于横山县樊家河煤矿二号矿违规发放年终奖金补助问题的移送处理意见书》后，根据审计局移送处理书要求，我办专门组织人员认真查阅资料，对有关问题去该单位进行了实地调查，核实数据，逐项落实查处。 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，本部门为一级预算单位，无下设单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员14人，其中事业14人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年财政拨款收入1614233.84元，比上年度增加212865.03元，增长率为15.19%。主要原因为人员增加，工资费用增加，拨款收入增加。

（2）2017年单位经费支出1614233.84元，比上年度支出增加212865.03元，增长率为15.18%。主要原因为人员增加，工资费用增加，支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入为1614233.84元，其中财政拨款收入1614233.84元。

3、本年支出构成情况。

2017年支出为1614233.84元，其中一般公共服务支出1614233.84元，主要为保障单位正常工作开展。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年财政拨款收入1614233.84元，比上年度增加212865.03元，增长率为15.19%，主要为人员增加，工资费用增加，拨款收入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年经费支出1614233.84元，比上年度支出增加212865.03元，增长率为15.18%。主要原因为人员增加，工资费用增加，支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年财政拨款收入1614233.84元，其中人员经费1339877元，日常公用经费222636.84元，项目费用51720元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

文字说明，如不涉及，说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

无政府性基金。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额74151元，其中公车运行维护费63575元，比上年度增加47451元，主要原因是工作量加大，精准扶贫下乡等，业务招待费10576元，比上年度增加7110元，主要为精准扶贫伙食费等。2017年度无人员因公出国（境）团组情况。公务用车运行费用增加，主要为工作量加大，精准扶贫下乡等，保有公务用车1两，公务接待费10576元，为15批次、211人。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本单位部门绩效管理未实行。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出222636.84元，主要为：办公费33303元，印刷费6958元，咨询费7800元手续费1413.84元，邮政费4020元，差旅费1672元，公务接待费10576元，劳务费72760元，公车运行维护费63575元，其他商品服务费用20559元。各项费用增减原因为工作量增加费用增加，工作量减少费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共3.4元，其中政府采购货物类支出3.4元、主要为购置办公桌椅，因为旧的办公桌椅损坏，无法使用，政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：国资办2017部门决算公开表.xls