一、部门主要职责

（1）负责草拟新区规划、建设、管理和招商等方面的初步意见。

（2）负责新区的建设及进区项目的初步审查工作。

（3）组织实施新区的基础设施建设。

（4）负责新区的园林建设、市容市貌、环境卫生等社会各项事业的管理服务工作。

（5）负责与区上有关部门共同管理有关部门派在新区的机构。

（6）负责新区建设和管理中的日常事务及相关部门的协调工作。

（7）负责区委、政府和领导小组以及上级有关部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、经济发展情况

截止目前，完成营业总收入40亿元，完成税收收入1.9亿元，其中地税收入0.7亿元，国税收入1.2亿元。完成固定资产投资10.33亿元。

2、园区建设情况

（1）园区规划情况。目前西南新区总体规划已编制完成，控制性详细规划做到了全覆盖， “多规合一”已完成，中心城区第五版总规已全面启动。

（2）追赶超越重点项目建设情况

A、棚户区改造工程

西南新区棚户区改造一期工程项目，计划总投资3.95亿元，涉及拆迁住房808套。目前，项目可研、环评、评估等前期工作和项目贷款融资工作，正在进行征收补偿方案的意见征求工作。

B、续建跨铁路连接通道建设

榆横五路与榆溪大道下穿铁路立交桥及连接通道建设，概算总投资3804万元，2017年计划完成投资2000万元并建成通车。目前通信、电力等线路迁改、下穿箱涵的预制等工程已基本完成，正在进行支持柱、防护柱的施工，2017年完成投资1000万元。

C、陕北陶艺小镇文化旅游项目建设进展情况

陕北陶艺小镇文化旅游项目总占地535亩左右，估算投资15亿元， 2017年计划完成设计、立项、招商及调整规划等前期工作，计划完成投资3000万元。目前，前期绿化、出入口道路、部分景观、电力和给排水管网等工作已完成，正在实施项目样板展示区和项目管理中心的前期建设工作，2017年完成投资1.86亿元。

（3）市政基础设施建设情况

2017年西南新区续建市政道路共12条，道路全长15.4公里，概算投资4.4亿元。2017年计划完成投资1.55亿元，实际完成投资2.05亿元。

2017年西南新区计划新建市政道路共16条，道路全长31.23公里，估算投资19.83亿元。2017年计划完成立项、设计、招标等前期准备。目前，已完成招标2条，完成施工图设计6条，正在实施1条，2017年完成投资3000万元。

（4）学校建设情况

一是续建横山县第五中学。项目总投资2.7亿元，总建筑面积5.56万平方米。目前办公、教学、公寓等8栋楼房主体全面完工，累计完成投资2.5亿元，2017年完成投资1.5万元。二是新建开发区第一、第二幼儿园。项目总投资2287万元，占地面积16.98亩。2家幼儿园今年秋季已开班招生，2017年完成投资1000万元。

（5）房地产项目建设情况

2017年西南新区在建房地产项目7家，总建筑面积84.66万平方米，总投资23.34亿元。2017年完成投资3.8亿元，累计完成投资12.1亿元。

（6）资源环境建设情况

为改善投资和人居环境，我单位积极开展环境卫生专项整治工作。一是加强闲置地绿化整治。全面启动15宗1001亩闲置地的绿化整治工作，目前绿化整治任务已全部完成并通过市上验收，完成投资400万元。绿化整治效果很好，受到社会各界及周围居民的好评。二是加强城市绿化管护和市政设施日常管护工作。西南新区每年在城市绿化管护上的投资均超过460万元。2017年共清运绿化带淤泥8600方，回填种植土7000方，完成投资11.8万元，有效的保证了建成绿化带的景观效果。同时，为确保新区的宜居环境，我单位加强市政设施在日常管护工作。2017年共维修路缘石390米，完成投资1.9万元。疏通雨污水管道3100多米，维修水毁排水主管网90米，清理检查井102个，修补检查井盖和雨水收集口112块，完成投资13万元。三是加快垃圾处理和公厕建设。2017年西南新区启动新建90-120平米水冲式卫生间7座，计划投资410万元；新建日压缩150吨垃圾压缩中转站1座，建筑面积400平方米，计划投资360万元。目前5座卫生间和1座垃圾压缩中转站正在建设，已完成投资340万元。四是积极推进集中供热项目建设。西南新区集中供热问题一直是新区居民关注的重点民生大事，今年，我们通过与榆神集团公司多次协商，就西南新区供热问题达成一致意见。目前，新区供热管网已铺设4公里，完成投资5000万元。

3、招商引资情况

2017年签订引进项目2个，一是陕北陶艺小镇文化旅游体验项目，项目总占地1530亩，总投资13亿元。目前已累计完成投资1.86亿元，其中2017年完成投资1.86亿元。二是华瑞高科技生态度假示范区和华瑞生态田园小镇项目，项目总占地1500亩，总投资12.69亿元。目前正在进行项目前期设计等工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括榆林市横山区榆林西南新区建设管理管委会本级（参公事业单位）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制19人，实有人员52人，事业50人，单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计864.66万元，支出总计864.66万元；比上年增长27.67%，其主要原因是人员调入，人员经费增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计864.66万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金。

3、本年支出构成情况。

本年度支出总计864.66万元，其中：

（1）基本支出447.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出306.86万元，对个人和家庭的补助支出17.03万元，商品和服务支出123.93万元。（2）项目支出416.84万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计864.66万元，均为财政拨款，支出总计864.66万元，其中：基本支出447.82万元，项目支出416.84万元；收入比上年增长27.67%，支出比上年增长27.67%，其主要原因是人员调入，人员经费增加；基础设施建设支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共服务支出864.66万元。其中：行政运行447.82 万元，  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出416.84万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出447.82万元，其中：工资福利支出306.86万元，对个人和家庭的补助支出17.03万元，商品和服务支出123.93万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作未开展情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出447.82万元，比上年增长26.04%，其主要原因是人员调入，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共7.62万元，其中政府采购货物类支出0.9万元、政府采购服务类支出1.95万元、政府采购工程类支出4.77万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位没有车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林市横山区榆林西南新区建设管理委员会2017年度部门决算表.xls