一、部门主要职责

（一）负责科技工作的方针、政策的贯彻落实；科技工作规划、负责全区科技发展计划的实施；

（二）组织实施中、省、市制定的科技攻关、“星火”、科技扶贫、科技成果、专利、项目的管理；

（三）科技推广、新技术引进、科技试验、示范，以及科技宣传、科技培训、民营科技企业管理和落实“科技兴农”的方针政策，在新农村建设中结合我区实际情况市、区政府安排科技特派员31名，建立健全新农村科技管理体系和科技服务体系，围绕“四大”主导产业，全面推进农业和农村科技进步；

（四）归口管理科技事业费，科技三项费和科技专项费用的统一管理，对批准科技项目进行跟踪检查，管理全区科技成果及专利工作，做好科技成果的登记、申报、奖励、推广和科技保密工作；

（五）负责全区防震减灾工作，执行《科技进步法》、《专利法》等国家有关法律法规。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，在中省市科技部门的关心指导下，我们紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧盯职能工作、追赶超越、精准扶贫等重点任务，精心安排，细化任务，创新管理，强化措施，狠抓落实，顺利完成了各项目标任务，取得了一定成效，为全区经济社会持续科学快速发展提供了有力的科技支撑。

1、不断强化科技宣传培训。我们坚持把科技宣传培训工作作为一项基础性工作常抓不懈。充分利用科技宣传月、科技活动周，以及全国扶贫日、“12.4”法制宣传日等时间，采取多种形式进行科技科普知识宣传。与农、林、水、牧、卫生、计生等十多个部门的科技人员上街设点宣传5次，高镇下乡科技宣传1次，组织科技特派员进村入户宣传培训400多次，完成了农、林、水、牧等17个部门2016年度科普统计工作，发各类科技宣传品1万余件，发布横山科技信息简讯60多条，其中被市科技网站采用58条，区政府网站采用60条。

2、注重科技项目申报管理。围绕主导产业，支持技术创新，部署产业链条，推荐申报项目，助推产业发展。2017年，我们主动对接、积极争取，全面落实了政权养殖公司申报的省厅绒山羊高效养殖项目，以及2016年我局推荐上报市局的宏驼“星创天地”、石马洼农场示范园沙地鲜湿枣示范推广以及我局的绒山羊“1310”等6个科技计划项目，争取省市专项资金75万元。7月，省厅、市局科技网站发布了2018年项目申报指南后，我们积极宣传，主动对接，鼓励和引导企业积极申报，全年组织申报小米油开发省级科技项目1个，已经省厅考察确定，支持资金45万元；推荐上报智慧农业、循环农业、林下养禽等市级科技项目9项，正在批复中。积极支持陕北大地科技有限公司争取市级财政资金30万元，进行特色杂粮优质化应用与新产品开发，特色杂粮营养快餐配方研制进展顺利，新产品在农高会期间已展出并被评为“后稷奖”。进一步加强科技型企业的认定和扶持，推荐宏驼公司为省级科技型企业、妙谷公司等4家企业为市级科技型企业，初步认定区级科技型企业9家，区内企业创新能力不断增强。进一步加强科技计划项目管理，按照市科技局安排，对2011-2015年的科技计划项目进行了全面梳理，督促未结题项目尽快结题。目前，95%以上的科技计划完成了结题验收。

3、狠抓三件大事推进落实。积极推进陕西省横山生态农业科技园区建设。该项目2016年申报，2017年年初收到省厅正式省级科技园区命名批复，9月完成了补助50万元的协议和相关手续。目前，我们正在规划在园区设立标志，组织园区企业申报项目，不断推进园区建设步伐。

按照省厅2013年陕北白绒山羊养殖示范产业链研究项目合同要求，我们采取与畜牧、榆林学院、榆林市陕北白绒山羊研究所多方合作的办法，持续推进项目建设，目前示范场户建设任务基本完成，委托榆林市陕北白绒山羊研究所制定的《陕北白绒山羊个体鉴定技术规范》等7项市级技术规范9月30日已经市技术质量技术监督局鉴定发布。目前，正在申请协调省厅验收。

积极组织筹备了二十四届杨凌农高会，及时制定参展方案，精心选择参展产品，广泛进行对接交流，组织18个涉农部门和15家企事业单位的有关负责人及科技特派员70多人赴会交流洽谈、考察学习。集中展示了我区“羊中王”羊绒制品、肉类深加工产品、无公害大明绿豆、小杂粮、大米、等各类农业新品种等二十多种。其中横山区陕北大地农业科技发展有限责任公司的“爱壹族”杂粮奶茶，榆林市天顺昌商贸有限公司的“波罗古堡”杂粮获“后稷奖”；陕西妙谷粮农科技有限公司的“臻谷王”小米油荣获 “后稷特别奖”。招商引资签约项目4家，引资12.12亿元，再创历史新高。

4、结合实际奋力追赶超越。我们在充分调研的基础上，经过认真讨论，制定了我区科技工作追赶超越《工作方案》，确定了超靖（边）追定（边）的目标，努力在提升关键指标上下功夫。根据《陕西省专利工作条例》，借鉴榆阳、吴堡经验，出台了《横山区取得专利证书奖励通知》，给予2017年度取得专利证书的单位和个人进行奖励，努力提高专利申请的数量和质量。为进一步促进规模以上企业科技研发投入，根据市科技局要求，在中煤、凯越煤炭、汇通热电厂、延长煤化、宏驼五个公司各选派了一名工业特派员。截止2017年11月底，全区专利申请量228件，占任务150件的152%，全市排名第三，其中发明专利111件，占任务59件的180%，授权19件。据初步统计，完成技术合同交易额600万元，预计R&D支出占GDP比重达到0.06%以上，科技对经济增长的贡献率达到35.5%。积极配合市知识产权局不断加大知识产权执法工作，两次深入超市、药店、企业进行检查，查处一般专利违法案件2起。同时，我们广泛鼓励动员万众创新、大众创业，组织区内企业和个人积极参加榆林市、陕西省“三创”（创意创新创业）大赛，其中陕西妙谷公司的小米油项目分别获得市上二等奖、省上三等奖，受到了市科技局对我局和该企业的通报表扬。

5、精准脱贫助推明显

 (1)是精准扶贫农民实用技术培训全面完成。根据横脱贫

发（2017）64号文件《榆林市横山区精准扶贫农民农业实用技术培训方案》精神，我们按照方案，精心安排，认真组织，严格督查，细致评估，全面完成任务。从7月中旬开始，利用2个多月时间，组织了30个培训小组，深入全区17个镇（办事处）337个行政村（扶贫办7月之前已经培训了22个村）进行农业技术培训和指导，其中贫困村88个，非贫困村249个，并在国庆放假期间抓住贫困户回老家的机遇，进行了补训。累计培训农民22695人，其中2017年在册贫困户培训4832人；发放资料45390册、培训证书22695份、农民培训补助549600元。累计投入扶贫资金115万元。培训结束后，组织了由我局局领导任组长、乡镇分管领导参与的三个培训评估小组，采取随机入户或电话调查的办法，对88个贫困村和部分非贫困村的1万多户参加培训的农民，进行了效果评估，受训农民一致认为培训效果良好，满意度达100%。

(2)是科技人才进村精准科技扶贫。提请区政府办印发了《横山区人民政府办公室关于我区科技特派员进村开展科技精准扶贫工作的通知》，我局出台了《关于进一步做好农业科技特派员工作的意见》，进一步规范和加强科技人才管理。安排57名三区人才和市县科技特派员，进驻110个贫困村开展科技精准扶贫工作。各科技人才进村后，围绕我区薯、豆、稻、绒山羊养殖、小杂粮等主导产业以及瓜果蔬菜、玉米、牧草种植等，积极开展技术指导服务工作。据统计，共举办各类培训活动401次，发放资料34266册，培育科技示范户234户，受益群众19314人；帮助成立或规范种养专业合作社及企业82个，建成示范基地64个，示范种植面积达15715亩；帮助扩建提升肉类加工厂３个、小杂粮加工厂4个；累计引进玉米、水稻、甜瓜、葡萄、蓝莓等新品种172个、推广新技术139项，有力助推了全区精准脱贫工作。

(3)是包镇包村帮扶脱贫扎实开展。按照区委、区政府的安排，继续加强对高镇精准扶贫工作包抓帮扶力度，选派得力干部进驻高镇代圪崂、范家焉村工作，督促领导和帮扶干部按时完成帮扶任务。并对两村在阵地建设、宣传、合作社建设等方面进行帮助扶持。

(4)是高校和苏陕扶贫协作不断推进。根据我局职能，组织企业及时向帮扶我区的西安交大上报了技术需求。12月初，西交大校领导和技术人员深入我区妙谷、宏驼、鸿利等企业进行调研对接。在此基础上，12月12日，西交大与妙谷公司签订了油脂研究产学研一体化示范基地协议，并进行了授牌，帮助企业改进小米油加工工艺，开发推广小米油产品。12月底，西交大根据企业需求，又与我局对接，出资委派校友企业杨凌云天化公司的技术人员，对鸿利公司和宏驼公司的土地完成了测土土样提取工作，待化验检测后给两企业提交报告。在苏陕合作方面，我们按照区委组织部的安排，选派了1名业务骨干赴扬州生态科技城进行了学习交流，并与扬州科技新城管委会签署了《科技工作战略合作协议》，积极推动深度协作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，榆林市横山区科技局的部门决算包括区科技局本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制22人，其中行政编制6人、事业编制16人；实有人员26人，其中行政12人（超编6人）、事业14人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度收入合计3349.98万元，比2016年3668.67万元减少了318.69万元，减幅8.68%，减少主要原因为2016年收入包含结转2015年项目资金。

（2）2017年度支出合计3349.98万元，较上年支出3668.67万元，减少318.69万元，减幅8.68%，减少主要原因为2016年支出包含结转2015年项目资金。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计3349.98万元。均为财政拨款收入一般公共预算财政拨款，占总收入的100%。比2016年3668.67万元减少318.69万元，减幅8.68%，减少主要原因为2016年收入包含2015年结转项目资金。

3、本年支出构成情况。

2017年单位支出合计3349.98万元，包括：

（1）基本支出合计250.01万元，占总支出的7.4%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。较2016年223.48万元增加26.53万元，增幅11.87%，支出增加主要原因为2016年机构运转日常开支分划列支项目经费。2017年调整此项列支增加。

（2）项目支出合计3099.97万元，主要是为完成科技各项工作任务和科技事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。2017年项目经费支出较2016年3445.20万元减少345.23万元，减幅10.02%，支出减少主要原因为2016年项目支出包含2015年结转项目资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年财政拨款收入3349.98万元，比2016年3668.67万元减少318.69万元，减幅8.68%，减少主要原因为为2016年收入包含2015年结转项目资金。

2017年度支出合计3349.98万元，较上年支出3668.67万元，减少318.69万元，减幅8.68%，减少主要原因为为2016年支出包含2015年结转项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3349.98万元。按政府功能分类科目支出包括：科学技术支出3297.98万元(科学技术管理事务支出251.95万元，技术研究与开发3023.50万元，科技交流与合作22.53，)。节能环保支出52万元(污染防治52万元)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3349.98万元。

（1）人员经费216.10万元，主要包括基本工资77.51万元，津贴补贴95.51万元，其他工资福利支出1.23万元，对个人和家庭的补助41.86万元。

（2）公用经费33.91万元，主要包括办公费3.51万元，印刷费2.17万元，邮电费1.67万元，差旅费3.69万元，公务接待费1.16万元，劳务费4.39万元，其他交通费12.77万元，其他商品服务支出4.56万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1，“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年区科协“三公经费”支出1.16万元比上年减少12.27万元，减幅91.36%，减少的主要原因为2016年公务用车运行维护费中列支大气办公务用车运行费用2017年未列支。

（1）因公出国（境）费用为0，出国人数为0；与上年持平；

（2）公车运行及维护0万元，同比上年10.54万元减少100%；（3）公务接待费1.16万元，接待批次为30批，接待人数为235人，同比上年减少59.86%，减少原因为单位加强管理，严格控制招待费开支。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年区科技局培训费支出共0万元，相比上年无差异。

3、会议费支出决算情况说明。

   2017年区科技局会议费支出共22.53万元，相比上年增加22.53万元，增加原因为2017年增加了科技交流合作此项开支列支会议费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年区科技局没有实现绩效目标管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年区科技局机关运行费支出33.91万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户，合计23.91万元，占机关运行经费70.51%；事业单位2户，合计10万元，（其中生产力促进中心4.23万元，科技情报所5.77万元）占机关运行经费29.49%。2017年机关运行经费比2016年同口径增加25.32万元，增幅294.76%，增加原因为2016年机关运行费分划列支在项目支出。

（二）政府采购支出情况。

区科技局2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：横山区科学技术局2017年部门决算表.XLS