一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟定我区有关老干部工作的政策规定。

（二）落实离退休干部党总支党建工作责任，切实承担对离退休干部党建工作指导、督促、检查职能。加强老干部思想政治工作，创新老干部党组织建设，引导老干部开展政策养老，为党的事业增添正能量。

（三）按照布局合理、规模适当、保证需求、就近方便、适合老年的原则，加强老年教育机构、镇（社区）老年大学建设。指导全区老年教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，引导老干部开展文化养老。

（四）做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措，合理解决他们的实际问题，及时足额报销离休干部医药费，对老干部进行慰问活动，做好老干部临终关怀，并负责老干部去世后的丧葬及遗属工作。

（五）指导全区涉老工作单位的老干部工作，搞好业务培训，提高老干部工作队伍的政策水平和业务能力。

（六）负责全区老干部的信息库、信访和外地来横老干部的接待配合工作。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、2017年度部门工作完成情况

1、坚持走访慰问离退休干部制定，走访率达100％，慰问率达50％.对驻外离休老干部进行走访慰问。 

2、创新经常性政治待遇落实的制度和形式，组织好老干部看文件、听报告、参加重要会议和重大活动。全年召开二次老干部学习座谈会，征求他们的意见和建议。 

3、抓好离退休干部党总支的组织建设和制度建设，开展“五好老干部”和“五好党员”创建活动，（支部班子好、党员队伍好、组织设置好、活动开展好、群众反映好。党性修养好、学习活动好、教育后代好、发挥作用好、保持本色好）。确保离退休党员政治坚定、理想永存、永葆先进。 

4、继续开展“两学一做”活动，将三项机制融入实际工作中，确保老干工作精彩开局，高点起步，追赶超越。以实际行动帮助退休干部张炳贵搞好果园建设。

 5、组织老干部对全县人民关注的重大工农业生产建设项目及关系民生的重要社会事业发展情况进行一次参观，组织引导老干部在实现又好又快发展、构建和谐横山中发挥作用。 

 6、努力创造条件，继续加强老干部活动中心建设，老年大学开办三个专业，招收150名学生，力争老年大学进社区，利用“五一”、“七一”等特殊节日举办文体娱乐、党史知识竞赛等活动，丰富活跃老干部精神文化生活。 

 7、认真做好走访、住院看望、节日慰问离休干部和易地安置服务工作。 

 8、实现政策养老、事业养老、文化养老，优先发放老干部离休费，保证医药费实销实报，不发生新的拖欠。 

 9、做好老干部来信来访工作，深入开展反腐倡廉教育，让老干部理解支持反腐败工作，筑牢思想防线。保证横山和谐稳定的社会发展环境 。

 10、深入调查研究，积极探索新常态下老干部工作中出现的新情况、新问题，创新解决问题的途径方法，力促老干工作再上新台阶。 

 11、完成精准扶贫及上级交办的其它各项工作任务。 

 三、部门决算单位构成

 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员11人，其中行政9人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年收入总计674.62万元，比2016年同期增加36.16万元，比上年增长5.7%，主要原因是离休干部费用增加。      （2）2017年支出总计674.62万元，比2016年同期增加了36.16万元，比上年增长5.7%，主要原因是离休干部费用增加。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计674.62万元，比上年增加36.16万元，比上年增长5.7%，全部为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

本年收入合计674.62万元。2017年当年总支出674.62万元，比上年增加36.16万元，比上年增长5.7%，其中 ，社会保障和就业支出674.62万元 。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年度财政拨款收入总计674.62万元，比2016年度财政拨款收入增加36.16万元，比上年增长5.7%，主要是离休干部费用增加。 

（2）2017年度财政拨款支出总计674.62万元，比2016年度财政拨款支出增加了36.16万元，比上年增长5.7%，主要是离休干部费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

按功能分类：2017年度本局支出全部为社会保障和就业支出674.62万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度财政拨款总支出674.62万元，基本支出636万元，项目支出38.63万元

（1）基本支出：本年度人员经费支出620.34万元，其中工资福利支出79.54万元，包括基本工资47.47万元，津贴补贴31.63万元，其他工资福利0.44万元。对个人和家庭的补助支出540.8万元，包括离休费364.4万元，退休费17.48万元，抚恤金79.5万元，生活补助32.68万元，医疗费46.09万元，采暖补贴0.66万元。

本年度公用经费支出15.65万元，其中商品和服务支出15.65万元，包括办公费0.68万元，印刷费0.44万元，水费0.13万元，电费0.8万元，邮电费0.7万元，取暖费1万元，差旅费0.71万元，维修（护）费0.43万元，公务接待费0.42万元，劳务费1.38万元，其他交通费8.96万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.42万元，其中，因公出境培训0万元，公务接待0.42万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。2017年比2016年减少了公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，下降100%，是因为公车收回。公务接待费增加0.42万元，比上年增加0.42万元，是因为本年离退休干部电视台采访五号好干部宣讲等增加公务接待费用。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元。

（2）公务接待有关情况：2017年度公务接待共7批次，累计接待70多人次。较上年增加0.42万元。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，比上年减少2辆，下降100%，车辆被收回，已做下账处理。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度会议费支出1.82万元，离退休干部团拜会费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

 2017年度绩效管理工作暂未开展，预计2019年实现绩效管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费共15.65万元，与2016年相比（2016年共安排14.78万元）增长5.89%，主要因为电费等增加老年大学空调费用等增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共9.68万元，其中政府采购货物类支出8.18万元、政府采购服务类支出1.5万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  附件：横山区老干局2017年决算公开表.XLS