一、部门主要职责：

1、组织开展好春、秋两季爱国运动。

2、继续做好以卫生创建工作为载体的爱国卫生运动。

3、适应新形势需要，进一步强化“病媒生物防制”工作，特别要做好2018年病媒生物防制复审验收工作。

4、做好创建省、市级卫生先进单位和卫生村工作。

5、搞好创建国家级卫生县城复审工作。

6、全面做好农村改厕工作。

7、积极开展第30个爱国卫生月活动。

8、生活饮用水卫生监督监测工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、坚持以人为本，做好健康教育工作，提高人们的整体卫生意识。协调联系相关部门，利用健教进课堂，有线广播、电视、橱窗、讲座宣传卫生知识等措施，开展健康教育活动。

2、在总结2016年农村改厕经验的同时，继续做好2017年农村改厕的组织、管理、督查督导工作。

3、坚持开展以灭鼠为重点的除“四害”工作。开展好春秋两季灭鼠工作。

4、继续做好对卫生单位创建工作，以点带面，点面结合，不断提高整体卫生质量。

5、加强自身建设，努力完成年度工作目标任务。

6、继续巩固扩大国家卫生县城成果。

7、在区委、区政府的领导下，积极开展城乡环境综合治理各项工作。

三、部门决算单位构成

横山区爱国卫生运动委员会办公室没有部门所属基层决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门核定事业编7名，实有人员36名。单位管理的退休人员19名。

五、部门决算收支情况

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入情况

本年度收入451.36万元，较上年增加374.26万元，增加485.42%。增加原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长和实施病媒生物项目导致项目经费增长。

2、本年度收入构成情况

本单位是全额财政拨款的事业单位，本年预算收入451.36万元，是全额财政拨款。

3、本年支出构成情况

支出总计451.36万元，较上年增加374.26万元，增加485.42%。增加原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长和实施病媒生物项目导致项目经费增长。包括：基本支出352.37万元，包含工资福利支出352.37万元，商品和服务支出36万元，对个人和家庭的补助支出 66.3万元 ，项目支出98.99万元，主要用于病媒生物防治工作。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入451.36万元，较上年增加374.26万元，增加485.42%。增加原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长和实施病媒生物项目导致项目经费增长。

2、支出总计451.36万元，较上年增加374.26万元，增加485.42%。增加原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长和实施病媒生物项目导致项目经费增长。包括：

（一）基本支出352.37万元，包含工资福利支出352.37万元，商品和服务支出36万元，对个人和家庭的补助支出 66.3万元 ，较上年77.1万元增长275.27万元，增长357.02%，其原因是本年有调资、增资及补发上年部分。

（二）项目支出98.99万元，较上年10万元增长889.9%，其原因是大规模实施农村改厕工程和实施病媒防治工作。

3、按支出经济科目分类包括:人员经费支出316.37万元，较上年65.76万元增加250.61万元，增加381.09%，其原因是本年有调资、增资及补发上年部分。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

爱卫办2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费支出总计3.57万元，分别为：公务接待费1.09万元；与去年1.23万元相比略微下降了11.38%，公务用车购置费0，与去年持平，运行维护费2.48万元；与去年5.03万元相比，略微下降了50.69%，会议费 0万元；与去年持平，培训费 0万元，与去年持平。主要原因是2018年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本关“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，公务用车运行维护费、公务接待费、会议费与上年相比略有减少，确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出。

2、公务用车购置及运行维护费2.48万元（公务用车运行维护费2.48万元，公务用车购置没有支出），较上年决算数5.03万元下降2.55万元。减少50.69%。减少原因例行“三公经费”节约。年末公务车辆保有量1辆，本年购置公务车0辆。支出主要用于公务车辆燃油费、停车过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等支出。

3．减公务接待费1.09万元；与去年1.23万元相比略微下降了11.38%，少原因单位加强管理，严格控制业务招待费开支。

4、会议费支出决算情况说明。

本年度会议费为0万元。

5、培训费支出决算情况说明。

本年度培训费为0万元

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展部门绩效管理，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属于全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度我单位凡符合政府采购要求的资产购置，均按照政府采购要求办理了相关的手续。预算内政府资金采购支出98.99万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 附件：横山区爱卫办2017年决算公开汇总表.xls