一、部门主要职责

承担本区各单位职工医疗、生育保险，城镇居民医疗保险的经办；单位职工医疗、生育保险费，城镇居民医疗保险费的核定、征缴和征缴计划的编制；医疗保险的调查备案；定点医院、药店的管理；职工医疗、生育，居民医疗保险费用审查、医疗待遇审核及支付工作；负责医疗保险基金的财务管理工作。

二、2017年度部门工作完成情况

中心各股室认真贯彻落实医保政策，践行党的群众路线，为民服务，始终把参保人员的利益作为工作的出发点和落脚点，努力采取各种积极有效措施扎实工作，一年来各项经办业务工作取得显著成绩。主要表现在：

1、参保覆盖面进一步扩大。（1）在城镇居民参保扩面工作中，采取发短信、张贴公告、等形式，大力宣传居民医保政策，扩大了社会影响力，促进了参保续保工作。（2）在职工参保扩面工作中，印发宣传资料，深入参保单位进行政策宣传，赢得了参保单位及职工的支持。

2、保障水平明显提高，各项基金平稳运行。城镇职工转外就医536人次，平均报销比例73.6%，特殊慢性病报销1297人次，统筹基金共支出1700多万元。城镇职工生育保险享受待遇人次439人，共支出生育保险基金300多万元。城镇居民医保转外就医241人次，平均报销比例56.3%，特殊慢性病报销331人次，门诊统筹6008人次，共支出居民医保基金435万元。各项基金的运行实现了“收支平衡，略有结余”的目标，基金管理水平进一步提高，抗风险能力逐步增强。

3、参保女职工生育津贴及生育保险费率改革情况。参加生育保险的企业单位女职工符合计划生育规定生育或流产的，在国家及陕西省规定的产假期间享受生育津贴，生育津贴标准按当年度职工个人生育保险费缴费基数确定。《关于阶段性降低生育保险费率有关问题的通知》执行情况：严格落实人社部、财政部《关于适当降低生育保险费率的通知》（人社部发﹝2015﹞70号）和省人社厅、省财政厅《转发人社部、财政部关于适当降低生育保险费率的通知》（陕人社发﹝2015﹞59号）规定费率。结合我区实际，将生育费率调整为0.3%。期限为2017年1月1日至2017年12月31日。

4、业务经办能力建设情况。积极完善中心内部机构设置，着力抓好干部职工的思想、作风和廉政建设，强化教育和培训工作，提高职工的业务素质和工作能力，坚持以人为本，增强服务意识，优化服务环境，为广大参保人员提供优质、高效的服务。经办能力水平逐步提高，群众满意度明显增加。中心能够按照医疗保险窗口服务工作的要求，合理设置服务大厅、业务办理窗口，实行“一厅式”办公、“一站式”服务，公开政策标准、办事依据、办事流程、服务承诺等，不仅方便群众办理各项业务也提升了医保工作新形象。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，事业编制13人；实有人员17人；退休人员1人；遗属人员1人；共合计17人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

本年度收入156.74万元，较上年减少了15.37万元，减少了8.93%；本年度支出156.74万元，较上年减少了15.37万元，减少了8.93%，其减少的主要原因是项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年度收入156.74万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占总收入的100%。较上年减少了8.93%，其减少的主要原因是项目支出减少。

3、本年支出构成情况。

2017年度支出156.74万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，占总支出的100%。其中：基本支出151.89万元，较上年增加了13.71万元，增长了9.92%，其增长的主要原因是人员的调入以及工资的增加；项目支出4.85万元，较上年减少了29.08万元，减少了85.70%，其减少的主要原因是项目减少。

其中基本支出为151.89万元，占总支出的96.91%，基本支出统计情况图表如下：

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入156.74万元，较上年减少了15.37万元，减少了8.93%；本年度支出156.74万元，较上年减少了15.37万元，减少了8.93%，其减少的主要原因是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出156.74万元，其中：行政运行151.89万元、一般行政管理事务4.85万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出151.89万元，其中：人员经费121.18万元、公用经费30.71万元。用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出共0.39万元，比上年减少了1.98%。其中因公出国出（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0.39万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0万元，我单位严格执行八项规定，厉行节约。

2、培训费支出决算情况说明

本单位无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

本单位无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展部门绩效管理，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属于全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 附件：横山区医疗保险基金管理中心2017年决算表.xls