一、部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析市场内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策。提出综合运用各种经济手段和政策建议；受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支平衡。

 4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、审核、核准重大建设项目、重大投资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察。

6、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

7、研究提出城镇化发展战略和重大政策；负责县区经济协作的统筹协调，承担西部大开发工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

 8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执行、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

 11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

12、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招投标工作，并负责组织实施全县重点建设项目、政策投资建设项目的招投标工作。

13、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

14、对全县市场商品价格、服务价格和行政事业性收费进行管理；宣传、贯彻、执行国家的价格方针、政策和法规，控制商品指数，综合平衡辖区物价工作；组织商品调定价前期调研和成本审核；按照价格管理权限，制定县管商品价格；组织全县行政事业性收费管理和《收费许可证》的年审、换证和核发工作；负责全县的价格监督检查；对涉案物品进行价格鉴定。

15、贯彻落实国家粮食工作方针政策和法律法规，根据国家粮食行业政策，编制本县粮食总量平衡和粮食流通布局及行业发展规划并组织实施。

16、负责全县信息化管理工作。负责全县信息化建设和信息产业的规划、管理、监督、协调和考核；负责县政府投资的信息化项目的论证、立项、审批、监管、验收工作,负责县级财政用于信息化发展专项资金的监管和使用；组织本县信息产业重大建设工程、信息化项目的申报和推荐工作；负责信息服务业的行业管理工作；负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督全县政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
       17、统筹推进全县信息化工作。协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程;负责组织指导全县电子政务、电子商务、社区信息化、农村信息化、企业信息化和社会公共领域信息化的推进；协调推动跨行业、跨部门互联互通,促进电信、广播电视、计算机网络融合;研究提出全县信息化建设的技术标准和规范；负责推动“数字上街”工程的规划建设以及重要信息资源的开发、利用和共享。

18、负责全县与友好地区对口扶贫工作。

19、承担设立在县发展改革局的各类领导小组办公室的具体工作。

20、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、科学编制各项规划计划。一是科学编制了《横山区2017年国民经济和社会发展计划》、《横山区2017年重点建设项目投资计划》。二是圆满完成了《横山区全面落实“五个扎实”要求加快追赶超越总体方案》、《横山区全面落实“五个扎实”加快追赶超越2017年行动计划》、《横山区光伏扶贫规划及实施方案（2017-2019年）》、《横山区进一步加强公共服务和基础设施设施建设实施方案（2017-2020年）》、《扬州市生态科技新城 榆林市横山区扶贫协作和经济合作实施规划（2017-2020）》的编制工作。

2、全力推进重点项目建设。84个重点建设项目完成投资112亿元。

3、精心储备项目。策划储备了陕北陶艺小镇、100万吨/年醇醚基汽车燃油净化剂项目、气化废渣综合利用项目、气化乡镇惠民扶贫工程等20多个重大产业项目，为我区区域经济发展奠定了基础。

4、节能降耗工作顺利开展。一是为了加强节能降耗工作，年初以区委、区政府向各乡镇、部门和重点用能企业颁发了2017年度节能目标任务书。二是在“ 节能宣传周”和“全国低碳日”活动中，组织相关部门在中心广场开展了以“节能领跑、绿色共享”为主题的节能宣传活动，进一步把节能理念转化为全民行动。三是加大节能降耗专项资金增取力度，累计争取节能降耗专项资金210万元，计划实施13个乡镇17个行政村村组道路亮化工程。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制12人，事业编制20人。实有在职人数34人。具体机购设置：局机关，内设机构：项目办、生态办、以工代赈办、信息中心。人员情况如下：

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年收入总计443.23万元，比上年增加90.34万元，增长25.6%，主要原因是市财政下拨陕能榆林横山煤电协调费90万元。

（2）2017年支出总计443.23万元，比上年增加90.34万元，增长25.6%，主要原因是项目支出增加了陕能榆林横山煤电协调费90万元。

2、本年度收入构成情况。

 2017年收入总计443.23万元，其中：财政拨款收入443.23万元，占总收入的100%，比上年增加90.34万元，增长25.6%，主要原因是市财政下拨陕能榆林横山煤电协调费90万元。

3、本年支出构成情况。

 2017年支出总计443.23万元，其中：

一般公共服务支出443.23万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的100%，比上年增加90.34万元，增长25.6%，主要原因是项目支出增加了陕能榆林横山煤电协调费90万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年财政拨款收入总计443.23万元，比上年增加90.34万元，增长25.6%，主要原因是市财政下拨陕能榆林横山煤电协调费90万元。

（2）2017年财政拨款支出总计443.23万元，比上年增加90.34万元，增长25.6%，主要原因是项目支出增加了陕能榆林横山煤电协调费90万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共服务支出443.23万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中行政运行342.25万元，社会事业发展规划100.98万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出342.25万元，其中：人员经费290.89万元，公用经费51.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出共7.76万元，比上年减少  8.18万元，较去年同比下降51.32%。其中因公出国出（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费5.76万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年公共预算财政拨款安排的培训费支出为0.11万元，主要原因是各类相关业务培训增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年公共预算财政拨款安排的会议费支出为0万元，与2016年相比没有增减变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年部门绩效目标管理暂时未开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出如下：办公费3.25万元，邮电费2.55万元，差旅费9.31万元，公务接待费5.76万元，劳务费5.04万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用16.12万元，其他商品和服务支出7.31万元，机关运行经费共计支出51.36万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套），单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万 元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：横山区发展改革局2017年部门决算汇总表.XLS