一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市卫生工作的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施全区卫生事业发展的战略目标和政策措施；统筹规划与协调卫生资源配置，编制区域卫生规划并组织实施。

2、负责拟订并组织实施公共卫生、农村卫生、合作医疗和妇幼卫生发展规划，负责妇幼保健、健康教育的综合管理和监督。

3、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息，组织开展群众性爱国卫生运动。

4、制定卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、负责卫生行政执法工作，按照职责分工实施对职业卫生、放射卫生、环境卫生（公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品和健康相关产品等）和学校卫生的监督管理，负责传染病防治的监督工作。

6、负责医疗机构医疗服务的行业管理，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；拟订并组织实施卫生、医疗器械和医疗机构的医疗服务、技术、医疗质量等有关标准与规范；负责卫生行业业务咨询、行业调整和统计分析、决策论证、资产项目评估工作。

7、依法监督管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血和特殊情况供血工作。

8、负责拟订并组织实施金县医学科研发展规划和重点医药卫生科研攻关项目，推广医学科研成果的普及应用。                     

9、负责拟订卫生人才发展规划，指导区域卫生人才队伍建设，组织实施卫生机构编制标准；参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作；负责执业医师注册、护士注册以及卫生专业相关考试、职称评审工作。

10、负责急、慢性传染病和地方病的防治控制，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。

11、推行中医药的继续、创新与开发。

12、负责公费医疗经费管理；调查各类医疗纠纷事故。

13、负责组织实施红十字会救助和献血工作。

14、负责所属单位的年度预算、决算、内部审计、机关经费开支、会计培训、国有资产管理、工作年报、疾病分类报表的审查汇总等工作。

15、承办区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）全面深化公立医院综合改革，为我区打造高水平的医疗服务。

一是进一步完善区镇村三级卫生服务体系建设，打造20分钟医疗服务圈，为老百姓提供优质的医疗服务。二是实行“1+1+1”签约服务模式，推动优质医疗资源向基层下沉。三是推进分级诊疗制度实施，提高了区域内就诊率，群众就医负担得到有效缓解。

（二）完善合作医疗补偿，进一步提高医疗保障水平。

2017年，我区新农合参合人数为314197人，农民个人缴纳130元，人均筹资620元，共筹集参合资金1.95亿元，参合率为99.50%。全年共计补偿人数549116人次，补助金额14937.41万元，其中参合住院患者市外医疗机构就诊人次2742人，占住院人数的7.36%，住院补助金额2221.34万元，占住院补助资金的19.34%；市内三级医疗机构就诊人次13352人，占住院人数的35.84%，住院补助金额为5419.51万元，占住院补助资金的47.18%；市内二级医疗机构就诊人次11762人，占住院人数的31.57%，住院补助金额为2956.8万元，占住院补助资金的25.74%；市内一级医疗机构就诊人次9402人，占住院人数的25.23%，住院补助金额为889.93万元，占住院补助资金的7.74%。门诊统筹补偿471316人次，补偿1628.86万元，特殊病种大额门诊补偿39730人次，补偿1125.41万元，大病补助812人，补助695.56万元。全区新农合患者次均住院费用为5896.95元，住院率为11.86%，全年资金使用管理情况整体运行平稳。

（三）药品供应体系不断完善。

全区目前参加药品“三统一”单位共324家（3家区级公立医院、21个乡镇卫生院、300个标准化村卫生室），按照国家基本药物制度，基本药物全部实行零差率销售。同时重点加强对药品“三统一”的采购与结算管理、重点药品监测、药品补助款拨付、低价药品挂网采购等工作开展，药品价格虚高的问题得到有效遏制，进一步减轻老百姓的就医负担。截止12月份，全区药品网上采购金额为5206万元，网采率达100%。

（四）疾病预防控制工作成效显著。

一是重大及重点传染病防控工作。截止11月底，各级医疗机构共报告传染病14种1049例，无死亡病例,与去年同期相比上升7%。其中乙类传染病9种848例，与去年同期相比上升9%。丙类传染病5种201例，与去年同期相比下降3%；手足口病发病总数147例,采样送检17份,未发现有重症病例；结核病门诊共登记初诊病人421 人，查出结核病人126人，接受免费治疗的病人108人。登记涂阳病人密切接触者10人，病人家属筛查率100%；组织开展结核病管理专项督导3次，促进了乡镇结核病人的主动发现、登记、报告、转诊工作。性传播疾病发病总数258例(淋病24例，梅毒228例，艾滋病1例)，对于发现的各类传染病，我们都采取积极有效的治疗措施，并及时报告市、区有关部门。

二是基本公共卫生服务项目管理工作。1-11月份11种疫苗单苗累计报告接种率平均为：卡介苗接种率99.77%；乙肝疫苗接种率99.82%；乙肝疫苗首针及时接种率86.58%,脊灰疫接种率99.68%；百白破疫苗接种率99.65%；麻风疫苗接种率99.7%；麻腮风疫苗接种率99.69%； A群流脑疫苗接种率99.8%；流脑A+C疫苗接种率99.63%；乙脑疫苗接种率99.58%；甲肝疫苗接种率99.71%；白破疫苗接种率99.59%；接种率均达到国家要求的95%以上以。另外通过全区各乡镇卫生院和社区接种门诊工作者的艰苦努力，圆满完成了2010年1月1日-2015年1月1日期间出生的儿童含麻疹类疫苗的查漏补种免疫工作，查漏补种工作补种率达96.76%，儿童预防免疫得到进一步加强。截止11月底，我区居民健康档案建档数350907份，累计规范化电子档案建档数302269人，规范化电子档案建档率86.14%；辖区内65岁以上常住居民数29255人，健康体检数11870人，健康管理数9400人，健康管理率32.13%；高血压患者实际管理数19584人，健康管理率39.77%，规范管理数17249人，规范管理率为88.08%；糖尿病患者实际管理数2465人，健康管理率为13.06%，规范管理数2236人，规范管理率为90.71%；严重精神障碍患者疑似筛查数1489人，建档立卡数1027人，诊断复核数1028人。对于慢病患者，我们通过定期的面对面随访并在饮食习惯用药及自我保健方面进行了全面指导，血压控制率达到80.52%，血糖控制率达到77.89%。

（五）妇幼健康工作扎实开展。

1、妇幼民生工程项目工作。今年全区共为2640位住院分娩孕产妇兑现了补助，补助率90.16%，补助资金203.59万元；全年共免费发放叶酸27120瓶，应服用叶酸人数4520人，服用叶酸人数3935人，服用率为92.25%，依存率,81.10%，增补叶酸知识调查知晓率93.17%，各项指标均达到了上级的工作要求；顺利完成了省下达12000人的宫颈癌检查任务，检出刮片阳性病例11例，宫癌一人；艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目工作有序开展，今年全区接受艾、梅、乙筛查的产妇数4137人，检测率89.84%。艾滋病阳性0人，梅毒阳性4人，乙肝检测阳性33人；全年“营养包”项目共收到59080盒，发放46482盒，实际领取4151人，有效服用人数每月4247人，发放率98%，有效服用率81%，我区儿童营养均衡改善得到全面提升。

2、重大公共卫生服务项目工作。一是孕产妇系统保健管理水平进一步提高。截止十一月底，我区孕产妇总数为4605人，活产数4614人。其中早孕建卡4157人，建卡率为90.98%，孕产妇系统管理4150人管理率90.12%，住院分娩4580人，住院分娩率99.26%，产后访视人4201次，访视率为91.05%，高危产妇81例，全部进行了管、监测和随访，高危住院分娩100%。孕产妇死亡1人，死亡率21.67/10万 ；二是儿童保健管理工作不断加强。今年全区婴儿活产4614人，新生儿访视4195人，访视率90.92%， 7岁以下儿童28356人，保健管理人数25652人，保健覆盖率90.46%，5岁以下儿童人数18654人，5岁以下儿童营养评价16975人，3岁以下儿童13429人，3岁以下系统管理人数12490人，3岁以下系统管理率为93.01%，死胎死产数为0，新生儿破伤风发生0人，出生低体重儿82人。5岁以下儿童死亡1人，死亡率0.22‰，婴儿死亡1人，死亡率0.22‰，新生儿死亡1人，死亡率0.22‰。

（六）中医中药健康发展。

 科学制定了我区中医药发展规划，全面实施了中医药服务能力提升工程项目，为全区各乡镇卫生院配备了中医适宜设备，并加强了区中医院、人民医院以及有条件的部分乡镇卫生院中医科室建设，目前已有7家乡镇卫生院开设了中医馆门诊，为群众开展理疗、针灸、中医按摩等特色诊疗服务，中医诊疗业务正常开展，其中区中医院开展的冬病夏治贴敷“三伏贴”活动，受到了老百姓的一致追捧和认可。

（七）卫生行政执法工作不断强化。

1、严格卫生行政许可。今年共许可单位211家，公共场所经营单位208家，其中旅店业64家、美容美发120家、文化娱乐场所8家、商场3家、书店2家、车站1家、公共浴室10家，其中审证21家；生活饮用水集中式供水1家、二次供水2家，卫生许可证持证率99.8%，从业人员健康证持有率100%，所有许可均按照卫生行政许可有关法律法规做到严格把关。

2、严厉打击非法行医行为。为规范和整顿我区医疗服务市场秩序，保障全区广大人民群众的就医安全，今年我局严格按照《医疗机构管理条例》、《执业医师法》等法律法规规定，切实加大了对全区医疗机构的监管力度，重点开展了对非法行医、超范围开展诊疗活动的稽查，并对各医疗机构医疗废物的暂存、收集、处置、登记以及有无再次使用一次性医疗器械等进行了专项监督检查。全年共出动监督员480多人次，监督车40余台次，检查各类医疗机构105家，放射卫生14家、传染病99家、职业卫生3家。行政处罚案件9件，共处罚金额22000元，我区医疗市场得到有效净化。

3、开展生活饮用水和学校卫生的安全监管。结合国家卫生区城创建，全面开展了城区1家集中式供水单位和2家二次供水单位卫生安全监督检查；对55家自备供水学校的水质进行了抽检，共抽检55份，合格率70%。监督检查学校传染病防治55家，监督覆盖率达100%。

（八）医疗服务质量全面提升。

一是严格落实《医疗质量管理办法》。要求各医疗机构建立医疗质量控制管理组织，严格落实院科两级医疗质量安全责任，按照18项医疗质量安全核心制度、十大患者安全目标，对医务人员进行宣传培训，做到全员培训、全员知晓、全员落实。二是开展了“全面改善医院环境，提升医疗服务专项行动”，根据市卫生计生局《关于印发榆林市改善医院环境提升医疗服务专项行动方案》（榆政卫计[2017]454号）要求，从8月份起在我区各级各类医疗机构开展为期100天的改善医院环境提升医疗服务水平专项行动，群众满意度不断提升；三是依法监管医疗行为。积极开展打击非法行医专项整治活动，严厉打击“黑诊所”、游医假医、“黑美容”等非法行医行为，严肃查处医疗机构科室出租、承包、聘用非卫生技术人员、超范围执业等违法违规行为，切实维护群众健康权益。开展对各医疗机构不合理检查、不合理用药、不合理治疗等专项整治活动，降低患者就医费用，提升就医“安全感”；四是持续开展“院感染管理年” 行动，制定《2017年横山区医院感染管理年行动方案》，成立以卫计局局长任组长，分管副局长任副组长，各医疗机构主要负责人为成员的横山区医院感染管理年行动领导小组,并明确要求二级医院设立医院感染管理委员会、医院感染管理科、临床监控小组三级监控组织，其他医疗机构至少应配备2名专业人员兼职院感工作管理人员，并明确医院院长是本单位医院感染管理的第一责任人，确保此次医院感染管理年行动的顺利开展。五是加强督导检查。定期不定期的抽查医院手术室、产房、重症监护病房、感染性疾病科、口腔科、新生儿室、内窥镜室等部门感染管理、消毒隔离等工作，一旦发现问题，立即停业整顿，从源头上保证医疗质量安全，不断提升群众就医“信任感”。

（九）健康扶贫。2017年，我局紧紧围绕省市区“两不愁、三保障”和健康扶贫“三个一批”行动计划、“四个百分百”、“六个全覆盖”以及“疾病预防控制八大行动”工作要求，积极履行工作职责，按照老百姓“看得上病、看得起病、看好病、少生病”工作原则，采取“六抓六强六提升”工作举措，精准施策，健康扶贫工作成效显著，一是制定出台了《横山区健康扶贫实施方案》、《横山区农村贫困人口大病专项救治工作实施方案》，实行四重保障，政府兜底，将医疗保障政策最大限度的向贫困户倾斜，确保农村贫困人口住院医疗费用实际补助比例达到90%以上；二是区、镇、村三级医疗卫生机构的医生为贫困人口提供慢病签约服务实现全覆盖。今年我区52035个建档立卡贫困人口全部实行了家庭医生签约服务，慢病签约服务实现全覆盖，集中救治大病患者138人；三是区镇村三级医疗卫生机构医疗技术帮扶全覆盖。在区级5家医院抽调了110名有资质的业务骨干，采取区、镇、村“1+1+1”医师团队签约服务的工作模式，“一对一、面对面”的帮扶乡村医生提高医疗技术服务水平；四是医疗、计生、健康教育、疾控、爱卫、妇幼、地病等机构对乡镇、贫困村实施控制增量结对帮扶全覆盖，有效控制了贫困人口因病致贫增量；五是开展形式多样，内容丰富的宣传活动，不断提高群众满意度和政策知晓率，我区老百姓的健康素养全面提升。

（十）其它各项工作有序推进。

1、红会工作。一是积极履行红十字会人道救援的精神，及时为我区受灾群众发放救援物资棉被220块、大衣250件，为他们送去了红十字会的关爱和温暖；二是开展了帮困、助学活动。发放中国红十字基金会“伊利营养2020”学生营养奶2000箱，（其中横山区响水镇中心小学800箱、横山区第四小学1200箱），用于提高我区儿童的营养水平；三是开展了无偿献血，8月份组织开展了无偿献血活动，共献血11200 ML,为弘扬人道主义和缓解我区用血难问题作出了积极的贡献。

2、项目建设进展顺利。今年我局完成了白界卫生院、党岔卫生院、付家坪卫生院、赵石畔卫生院、双城卫生院、南塔卫生院的扫尾工程，都已通过发改局初验。白界、双城、南塔、付家坪四家卫生院已投入使用，党岔和赵石畔卫生院明年也可投入使用；区中医院也已完成主体建设，目前正在室内外装修和外墙粉刷。妇幼保健院也已完成地下车库建设；

完成了110个贫困村卫生室的达标验收，已全部投入使用。

3、信访维稳和安全生产工作。我局坚持把信访维稳、安全生产、矛盾纠纷排查化解工作作为重要的政治任务来抓，年初成立了卫计局安全工作领导小组，印发了《卫计系统安全生产实施方案》等文件，健全了领导带班、检查、汇报及信息交流等工作机制，并在年初的卫生计生工作会议上和各下设单位签订了责任书，并安排局领导定期对所联系单位责任落实情况进行督导检查。特别是在节假日期间，都会组织召开全系统信访维稳、安全生产相关会议，做到了预防在前、防范在前。此外在项目建设上都会充分的进行风险评估，将可能存在的信访维稳、安全隐患及时进行排查，进而从源头上预防和杜绝安全稳定问题的发生，全年共组织医疗卫生安全知识讲座4次，开展120现场模拟演练考核1次，进一步提高系统干部职工的安全生产意识。全年累计派出“120”救护车12台次，医务人员15批86人次，完成重大节假日和重大活动医疗安全保障工作。2017年全系统未发生任何信访安全事件，为全区卫计事业发展创造了良好环境。  

4、人才队伍建设。今年我系统共招聘大专、本科医学类毕业生144名，其中公益性岗位103名，全部充实到基层一线，顺利完成了全年的人才补充计划。同时加强在职干部的继续教育培训，全年累计安排在职干部各类培训学习500多人次，乡村医生培训280人次，较好地完成了年度学习教育工作任务。

5、党风党建。一是持续开展“两学一做”学习教育，制定下发了《卫计系统持续开展“两学一做”学习教育实施方案》、《2017年卫计系统“两学一做”学习计划》等文件，把每周二上午定为机关集体学习日，坚持把学习教育与业务工作同安排、同部署。截止目前，全年共组织机关干部集中学习20余次，开展专题讨论4次，组织观看教育片3次。通过学习，进一步增强领导干部的使命感、责任感，激发了干部工作激情，创新有为。二是学习贯彻区委“三项机制”文件精神，充分激发卫计系统干部干事创业的激情。去年我局就制定了《横山区卫计局三项机制实施方案》、《横山区卫计局推进区管党政领导干部能上能下实施办法（试行）》等文件。今年为了更加深入推动“三项机制”的有效实施，我局又印发了《横山区卫计局关于在全系统深入推进“三项机制”实施活动方案》，构建“学习+宣传”、“监督+考核”、“奖励+问责”的“三加模式”，充分激发系统干部干事的积极性和能动性。10月份，我局对个别乡镇卫生院一把手进行了调整，高镇卫生院原副院长张涛同志由于在工作岗位上成绩优异、能力突出，特别是在健康扶贫工作上别出心裁，成效显著，经局务会议研究，将该同志任命为了院长，这也是我局学习“三项机制”运用“三项机制”的典型案例，同时也充分调动了干部干事创业的积极性，并在全系统范围内营造除了容错纠错、能上能下的的良好氛围。　　

6、新闻宣传和政务信息工作。今年我局除了开展正常的卫生和健康知识宣传外，重点加强对健康扶贫政策的宣传和解读，先后将省市印制的一万余张明白卡送入所有贫困户家中，并张贴上墙；随后我局自行设计印刷10万张《健康扶贫政策宣传挂历》，也全部发放到农民手中。同时充分利用广播、电视、微信、短信等网络媒介开展健康知识及扶贫政策宣传，2017年系统各单位累计向上级媒体、网站投稿20余篇，发送卫生知识及扶贫政策300万余条，高镇卫生院自主拍摄的健康扶贫宣传短片微信转载超过10万余次。并在区电视台专门开通了健康教育频道，每天黄金时间按时播放健康教育知识，全区老百姓健康素养进一步提升。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有31个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制765人，其中行政编制8人、事业编制757人；实有人员667人，其中行政12人、事业655人。单位管理的离退休人员172人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度各项收入合计19318.73万元，较上年增加3017.3  万元，增长了18.5%。各项支出合计18685.29万元，较上年增加2677.39万元，增长了16.73%。原因是随着医改、健康扶贫工作的深入开展，为了保障卫生计生事业的健康发展，卫生计生专项经费投入增加，导致收入支出整体增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度各项收入合计19318.73万元，其中：财政拨款收入10989.37万元，占总收入的56.88%，较上年增加2601.14万元；事业收入8050.91万元，占总收入的41.68%，较上年增加139.47万元；其他收入278.45万元，占总收入的1.44%，较上年增加276.69万元。

3、本年支出构成情况。

本年度各项支出合计18685.29万元，其中基本支出13202.35万元，占总支出的70.66%，较上年增加746.44万元；项目支出5482.94万元，占总支出的29.34%，较上年增加1930.96万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年我部门一般公共预算财政拨款收入10989.37万元，较上年增加2601.14万元，增加了31.01%；一般公共预算财政拨款支出10989.37万元，较上年增加2508.41万元，增加了29.58%。原因是由于业务工作的增加，财政拨款专项资金投入加大，导致收入支出相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

210—医疗卫生与计划生育支出10989.37万元，占100%，比上年增加2508.41万元，增长了29.58%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出5518.49万元，其中：人员经费支出5364.74万元，公用经费支出153.75万元。

（1）301—工资福利支出：人员经费支出4297.26万元，占77.87%。公用经费无此项支出。

（2）302—商品和服务支出：人员经费无此项支出。公用经费支出153.15万元，占2.78%。

（3）303—对个人和家庭的补助支出：人员经费支出1067.48万元，占19.34%。公用经费无此项支出。

（4）310—其他资本性支出：人员经费无此项支出。公用经费支出0.6万元，占0.01%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出34.1万元，比上年减少13.27万元，减少了28.01%。原因是严格执行“中央八项规定”精神，加强各项制度建设,厉行节约，反对浪费。具体说明如下：

（1） 因公出国（境）费用2017年及2016年均无产生

费用，无增减变化。

（2） 截至2017年底一般公务用车保有量36辆，公务

用车购置及运行维护费支出17.43万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.43万元），公务用车运行维护费比上年减少15.52万元，减少了47.1%。原因是随着公务用车的改革，且严格执行公务用车管理制度，大幅度降低费用。

（3）公务接待支出16.67万元，比上年增加2.25万元，增长了15.6%。原因是为了推进全区医改和健康扶贫工作，且卫生应急救援突发事件较多，导致接待任务增多。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费本年支出31.01万元，比上年减少了4.43万元，减少了12.5%，原因是我局严格执行八项规定有关要求，压缩培训时间，控制费用支出，使得培训费支出较上年下降。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费本年支出15.74万元，比上年减少了6.92万元，减少了30.54%，原因是严格执行八项规定有关要求，控制费用支出，使得会议费支出较上年下降。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出 12万元，比上年增加1.62万元，增加了15.6%，原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共1057.80万元，其中政府采购货物类支出772.25万元、政府采购工程类支出200.57万元、政府采购服务类支出84.98万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆36辆；单价50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的通用设备5台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备2台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林市横山区卫生局2017年部门决算表.xls