一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关计划生育方针、政策，拟定全区人口和计划生育工作实施细则，协同有关部门研究拟定计划生育有关奖励扶助制度和优惠政策，推动人口和计划生育综合治理工作。

（二）编制全区人口和计划生育工作的中、长期规划和年度计划，制定全县计划生育事业发展计划，稳定低生育水平；负责计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查，参与全区人口普查、抽样调查和人口统计数据的分析和研究工作；组织实施计划生育科学研究总体规划，开展有关人口和计划生育问题的综合性、前瞻性研究。

（三）制定人口和计划生育宣传教育工作规划，会同有关部门开展全民性人口和计划生育的宣传教育工作。

（四）制定全区育龄群众生殖保健、优生优育服务的规划和计划，协同卫生部门做好提高出生人口素质工作；指导和监督管理计划生育技术服务工作。

（五）编制全区计划生育事业费的预、决算和计划生育药具需求计划；负责社会抚养费的征收，协同有关部门监督、审计社会抚养费的使用情况。

（六）制定全区计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划，并组织实施；指导全区计划生育技术、药具、宣传、信息等服务网络建设工作。

（七）制定人口和计划生育目标管理责任制，并对执行情况进行考核、评估。

（八）会同有关部门指导、监督和检查全区流动人口计划生育管理和服务工作。研究提出促进人口有序流动、合理分布的意见建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）“三个一”领导机制进一步落实。召开了全区计划生育工作会议，对全区计划生育工作进行了认真分析研究，及时安排部署，进一步增强了各级党政一把手“亲自抓、负总责”的工作意识。

（二）宣传教育进一步深化。在宣传教育的内容上，我们把新出台的“一法两规”、农村奖扶政策、性别比综合治理、避孕节育知识作为宣传的重点。在宣传形式上，充分利用广播、电视、报纸、人口网等大众媒体，充分利用乡村人口学校、人口文化广场、区乡计划生育服务站这些阵地，充分利用乡村集会、专题活动、各级党团组织、计生协会这些载体，多渠道扩大宣传效果。在区城显著位置更换了大型宣传牌3块；在“科技宣传日”、“协会成立纪念日”、“世界人口日”、11.4法制宣传日等期间，组织宣传队，深入乡村、社区、街道广泛宣传，发放宣传资料2万多份，宣传品3万多份，宣传画册4000多份；慰问计生贫困户36户，计生宣传品入户率达90%以上；同时，建立了舆论监测机制，掌握舆情动态，及时发现问题，消除负面影响。

（三）利益导向机制进一步完善。组织人员对全区各项优惠政策享受对象进行了认真调查、核实。对全区所有的奖扶资金全部实行“一卡通”发放，避免了奖扶资金的流失。对失独家庭给予精神抚慰和生活照顾，解决他们精神困惑和生活困难问题。计生局和计生协会联合发文，开展了区级领导与失独家庭结对帮扶活动；与民政局联合发文，将失独家庭纳入“低保”、“五保”范围。对全县484名各类奖扶对象进行了严格的资格审查，新增国家奖扶对象40名，新增特别扶助对象6名，新增独女户奖扶对象16名，确认放弃二孩奖励对象3名；独生子女保健费1266人(户)、130万元；扶助2户“失独家庭”5万元；资助独生子女贫困大学生52名，共11万元；为全区425名独女户家庭、1813户独男户家庭、87户双女户家庭 、19户计生家庭、共6569人在横山区人寿保险公司投了意外伤害保险、疾病保险、护理保险，合计金额140640元；慰问计生困难家庭152户，共计21.2万元；救助计生困难家庭49户，共计10.8万元。通过经济上的扶助和“人文关怀”，使计生家庭在生活上有帮助，经济上得实惠，破除“越生越穷，越穷越生”的恶性循环，开创了新时期人口计划生育工作的新思路。

（四）依法行政工作进一步规范。我局始终把推进依法行政工作作为促进人口和计划生育工作健康发展的着力点，牢固树立以人为本、执法为民、依法维权、优质服务的理念，切实加强执法检查，查处违法行为。一是完善、规范信访工作机制，认真妥善处理群众信访反映问题，切实维护群众合法权益。建立信访隐患排查月报制度，各乡镇每月20日前向区计生局报送重大信访隐患排查情况，了解和掌握群众信访动态，发现有信访隐患，及时解决，防止发生上访事件。二是组织计生部门业务干部，对各乡镇《社会抚养费征收案卷》、《行政处罚案卷》、执法程序进行了抽查检查，及时纠正基层执法人员在执法过程中的不规范行为，并对全区历年来的社会抚养费案卷进行了归档统一管理。三是加大了社会抚养费征收力度。建立健全了社会抚养费征收台帐和征收案卷。四是为了进一步规范社会抚养费征收，提高效率，简化程序，实施了网上委托、审批等办案措施。

（五）优质服务水平进一步提高。今年，我局继续将“两项工程”作为优质服务的重点，抽调业务技术骨干，组成健康检查工作小组，采取集中检查、进村入户检查等方式，对全区已婚育龄妇女进行免费检查，并建立电子档案。截止目前，妇病普查已完成14687人次，超额完成年度任务，查出患病7246人，免费治疗5067人，治疗率为70%；孕前筛查已完成4000人。全面实施出生缺陷干预工作，印制二胎全程优质服务手册4000册，对计划怀孕对象，坚持定期回访、全程服务。免费发放价值20万多元的相关药品、避孕药具。

（六）督查检查形成常态化。今年是全面两孩生育政策的开局之年，我局高度重视政策的衔接。一是加大对工作人员的培训教育力度。先后举办了计划生育依法行政、统计岗位、技术服务等多次培训，着力提升计生工作人员的综合素质和业务技术水平。二是开展经常性的督查指导。一年来，计生局先后三次成立督查组对全区计生工作进行督查指导，督查结束后，对各组的督查情况进行分析研究，并就各乡镇具体情况分别进行“一乡一文”指导。三是借助区委、政府力量整改落实。指导意见下发后，为督促各乡镇及时整改，经区主要领导安排，区政府督查室、区委督查室、区纪检委和计生局组成联合督查组督查整改落实情况，对整改不力的乡镇进行了通报批评。通过多种形式的督查，有力地促进了全区人口计生工作的平稳健康发展。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制89人，其中行政编制10人、事业编制79人；实有人员90人，其中行政10人、事业80人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年本系统总收入1336.18万元,较上年增加215.66万元，增幅16.14%，支出合计1336.18万元，比上年增加215.66万元，增幅16.14%，原因保障卫生计生事业的健康发展，卫生计生专项经费投入增加，导致收入支出整体增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年度本系统收入1336.18万元。其中：公共预算财政拨款款1336.18万元,占总收入100%，

3、本年支出构成情况。

2017年计生系统总支出1336.18万元，其中基本支出835.96万元，占总支出62.56%，较上年增加75.08万元，主要是业务工作增加等；项目支出500.22万元，占总支出37.44%，较上年增加140.58万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

一般公共预算财政拨款支出1336.18万元，较上年增加215.66万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出1336.18万元，按支出功能科目分类：医疗卫生与计划生育支出1336.18万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出835.96万元，按支出经济分类：工资福利支出633.16万元，占75.74%；商品和服务支出84.42万元，占10.1%；对个人和家庭的补助118.38万元，占14.16%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年计生系统公共预算财政拨款“三公”经费支出15.18万元，与上年相比增加3.2万元，增幅26.7%。主要原因健康扶贫下乡较多。因公出国（境）费：全年因公出国（境）0次。

公务用车运行维护费10.92万元，较上年增加4.33万元，增幅65.7%，本系统年末公务用车实际保有量3辆，主要是下乡检查指导工作 。

公务用车购置费：无公务车辆购置。

公务接待费4.26万元，较上年减少1.13万元，降幅20.96%。国内公务接待累计76批次706人次，主要是我局严格执行中央八项规定有关要求，不断健全各项制度。

2、培训费支出决算情况

本年度无培训费支出

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门未对专项业务费项目开展了绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出32.85万元，主要是用于维持机关日常运转所必需的公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、水电暖费、会议费、培训费、日常维修费以及其他费用支出。其中：行政单位 1户，合计32.85万元，比上年减少3.61万元，减少原因是响应八项规定节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共54.3万元，其中政府采购货物类支出2.2万元、政府采购服务类支出52.1万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 附件：横山区人口和计划生育局2017年决算表.xls