一、部门主要职责：

（1）预防、制止和侦查刑事犯罪活动；（2）维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,对法律、法规规定的特种行业进行管理；（6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；（7）管理集会、游行、示威活动；（8）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；（9）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；（10）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；（11）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；（12）统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作，组织实施反恐怖工作预案，负责重点部位的安全防范和恐怖案件的侦查工作；（13）承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照各级政法、公安工作会议部署要求，紧密结合横山社会治安和维稳工作实际，以“1231”为总体工作思路，即紧紧围绕“一条主线”（十九大安保维稳工作），以“两项工作”（全面深化公安改革、四项建设）为动力，突出“三个重点”（基层基础攻坚年、执法规范化建设攻坚年、基层队伍正规化建设提升年），努力实现“一个目标”（追赶超越），为党的十九大和省第十三次党代会胜利召开创造安全稳定的社会环境。

(一)深入推进“平安横山”创建，在提升维护稳定能力上“追赶超越”。

1.强化政治安全工作。2.强化反恐防恐工作。3.强化网络安全工作。4.强化矛盾纠纷排查化解工作。

(二)、深入推进严打整治行动，在提升群众安全感上“追赶超越”

5.严厉打击各类刑事犯罪。6.严厉打击经济领域犯罪。7.严厉打击涉黄涉赌涉毒违法犯罪。8.严厉打击严重扰乱公共秩序违法犯罪。9.加大交通秩序整治力度。10.严格公共安全管理。

(三)、深入推进队伍正规化建设，在建设过硬队伍上“追赶超越”

11.加强机关党建工作。12.加强纪律作风建设。13.加强民警教育培训。14.加强警营文化建设。15.强化先进典型引领。16.强化考核考评工作。17.加强从优待警工作。18.营造良好宣传工作氛围。

(四)、深入推进执法规范化建设，在规范执法上“追赶超越”

19.进一步完善法制工作制度。20.进一步规范执法办案。

(五)、深入推进公安基础工作，在提升服务实战能力上“追赶超越”

21.强化治安基层基础工作。22.强化派出所工作。23.强化基础保障能力建设。24.推进完善立体化社会治安防控体系建设。

(六)、深入推进警务创新改革，在提升公安行政管理水平上“追赶超越”

25.狠抓指挥情报工作。26.落实便民利民措施。27.推进互联网+公安服务。28.狠抓重点领域改革。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算及派出机构、内设机构。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制210人，其中行政编制210人。实有人员534人，其中协、辅警人员366人。退休人员47人、遗属补助人员34人。

 五、部门决算收支情况说明 

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年榆林市公安局横山分局部门决算总收入为10100.94万元，较2016年增加2061.64万元，增长25.64%。增长主要原因：一是因16年1月、7月起执行的增资补发工资、警衔补发工资因调资文件下达迟，17年进行补发增加了人员经费。二是执行新的工资标准人员经费增加。三是增加了项目支出，具体为（1）新建看守所，拘留所项目建设；（2）新建石湾派出所项目建设；（3）新建魏家楼派出所项目建设；（4）增加指挥信通装备及图侦设备、执法执勤装备及刑侦装备购置费。（５）增加了消防电梯购置。

（2）2017年榆林市公安局横山分局部门决算总支出为10100.94万元，较2016年增加2061.64万元，增长25.64%。主要原因：一是因16年1月、7月起执行的增资补发工资、警衔补发工资增加了人员经费107万元。二是执行新的工资标准人员经费增加。三是增加了项目支出，具体为（1）新建看守所，拘留所项目17年度仍在建设中；（2）新建石湾派出所项目建设现已完工；（3）新建魏家楼派出所项目建设现已完工；（4）增加指挥信通装备及图侦设备；执法执勤装备及刑侦装备购置费。（５）公安业务技术用房增加了消防电梯购置。

2、本年度收入构成情况：

本年收入10100.94万元，为一般公共预算财政拨款收入。较2016年增加2061.64万元，增长25.64%。主要原因为执行新的工资标准增加了人员经费。同时，增加了基础设施建设项目3个。增加了公安业务技术用房消防电梯购置及指挥信通装备、图侦设备、执法执勤装备、刑侦装备购置。

 3、本年度支出构成情况：

本年支出10100.94万元，为一般公共预算财政拨款支出。其中：公共安全支出10100.94万元。较2016年增加2061.64万元，增长25.64%。主要原因为执行新的工资标准增加了人员经费。同时，增加了基础设施建设项目3个。增加了公安业务技术用房消防电梯购置及指挥信通装备、图侦设备、执法执勤装备、刑侦装备购置。

（二）2017年部门决算公共预算财政拨款收入支出总体情况：

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年一般公共预算财政拨款收入10100.94万元。较2016年增加2061.64万元，增长25.64%。增长主要原因：一是因16年1月、7月起执行的增资补发工资、警衔补发工资因调资文件下达迟，17年进行补发增加了人员经费。二是执行新的工资标准人员经费增加。三是增加了项目支出，具体为（1）新建看守所，拘留所项目建设；（2）新建石湾派出所项目建设；（3）新建魏家楼派出所项目建设；（4）增加指挥信通装备及图侦设备、执法执勤装备及刑侦装备购置费。（５）增加了消防电梯购置。

（2）2017年一般公共预算财政拨款支出10100.94万元。较2016年增加2061.64万元，增长25.64%。主要原因：一是因16年1月、7月起执行的增资补发工资、警衔补发工资增加了人员经费107万元。二是执行新的工资标准人员经费增加。三是增加了项目支出，具体为（1）新建看守所，拘留所项目17年度仍在建设中；（2）新建石湾派出所项目建设现已完工；（3）新建魏家楼派出所项目建设现已完工；（4）增加指挥信通装备及图侦设备；执法执勤装备及刑侦装备购置费。（５）公安业务技术用房增加了消防电梯购置。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明）

（1）公共安全支出10100.94万元。其中：行政运行4812.22万元，一般行政管理事务3206.49万元，治安管理965.21万元；国内安全保卫10.45万元；刑事侦查191.75万元；经济犯罪侦查88.26万元；出入境管理15万元；行动技术管理98.7万元；防范和处理邪教犯罪12.83万元；禁毒管理90.4万元；网络侦控管理61.38万元；反恐怖16.8万元；居民身份证管理16.6万元；网络运行及维护234.34万元；拘押收教场所管理110万元；信息化建设153.59万元；其他公安支出16.92万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

（1）基本支出6894.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 4093.3万元，对个人和家庭的补助支出278.92万元；人员经费较上年增加了20.54%，主要原因为执行新工资标准及补发工资经费增加。商品和服务支出 2522.23万元。较上年减少了11.5%，主要原因为降低了定员定额公用经费标准，强化内部控制制度，节约了支出。

（2）项目支出3206.49 万元，主要是为新建看守所拘留所项目建设；新建石湾所、魏家楼所项目建设；消防电梯建设；购置指挥信通装备及图侦设备；购置执法执勤装备及刑侦设备。较上年增加了79%，主要原因为增加了上述基建项目及专用设备购置。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度财政拨款收入不包含政府性基金，所以部门决算政府性基金收支表空白。

（三）2017年度“三公经费”、会议及培训费财政拨款支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）2017年度“三公经费”财政拨款决算支出275.96万元，其中：

公务用车购置及运行维护费256.59万元（公务用车运行维护费222万元，公务用车购置费34.59万元）

公务接待费用为19.37万元。

因公出国（境）费用为0元

（2）“三公经费”增减情况说明

公务用车购置及运行维护费256.59万元，其中：公务用车运行维护支出222万元，公务用车购置支出34.59万元，总支出较去年同比增加15.58%。1、公务用车运行维护支出222万元较去基本持平；2、公务用车购置费上年为0万元，今年为34.59万元，新增购置了3辆警车。公务用车保有量为64辆。17年新增购置了执法执勤警务用车3辆。更进一步加强执法执勤车辆管理。完善车辆运行内部控制制度节约支出。

因公出国（境）费用为0万元，与上年持平。              

公务接待支出为19.37万元，较上年同比下降3.15%。主要原因为加强灶务管理，节约了支出。

2、会议费支出16.3万元，较上年同比下降0.6%。主要是由于会议尽量采取电视电话会议形式，减少召开现场会，最大程度的减少会议消耗费。

3、培训费支出32.41万元，较上年同比下降38.26%。主要原因为根据公安部《公安机关管理体制和人民警察管理制度改革方案》以及《公安机关人民警察训练条令》规定，在保证对领导干部和广大民警学习培训、晋升训练、专业训练和发展训练等基础上，加强内部控制制度，强化培训管理，节约了支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门绩效未实行，预计2019年实行绩效目标管理全覆盖。

七、2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年，榆林市公安局横山分局机关运行经费为2522.23万元，较上年同比下降11.5%。公安机关公用经费实行定员定额预算，较上年协辅警公用经费降低定员定额标准。同时今年调离人相对较多公用经费有所减少。具体为：办公费409.17万元；印刷费24.56万元；咨询费1.01万元；手续费0.56万元；水费43.58万元；电费52.39万元；邮电费7万元；取暖费138.62万元；物业管理费15.95万元；差旅费291.07万元；维修（护）费290.2万元；租赁费226.1万元；会议费16.3万元；培训费32.41万元；公务接待费19.37万元；专用材料费57.08万元；被装购置费81.2万元；专用燃料费21.08万元；劳务费179.3万元；委托业务费1.52万元；工会经费6万元；公务用车运行维护费222万元；其他交通费362.41万元；其他费23.36万元。

2、政府采购执行情况

2017年本部门政府采购支出总额共1021.49万元，其中政府采购货物类支出971.49万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出50万元。具体为通用设备17.75万元，专用设备909.6万元；基础设施建设50万元；公务用车购置34.58万元；其他交通工具(电瓶车)购置9.56万元。

3、国有资产占有情况

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆64辆;单价50万元以上的通用设备1台(套)，专用设备2台(套);单价100万元以上的专用设备1台(套)。2017年当年购置车辆3辆;购置单价均为12万以下;购置单价50万元以上的设备1台(套);购置单价100万元以上的专用设备1台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，包括基础设施项目建设资金、专项业务经费等。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

附件：榆林市公安局横山分局2017年部门决算表.XLS