一、部门主要职责

1、接受采购人的委托,依法组织和实施对全县国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作;

2、在政府采购指定的媒体上,发布政府采购信息公告;

3、按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定,负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作;

4、依照《合同法》的规定,检查督促供应商对采购合同履行情况,做好采购项目的验收工作;

5、受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年采购中心已累计完成采购预算资金7792.66万元，实际采购支出7419.07万元，累计节约资金373.59万元。资金节约率4.79%。招标采购项目53个，完成预算资金5649.38万元，实际成交资金5471.39万元，节约资金177.99万元，资金节约率3.1%，询价采购项目180个，预算资金2143.28万元，实际成交金额1947.68万元。节约资金195.6余万元，资金节约率约为9.1%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，隶属区财政局全额拨款事业单位。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，包括：

 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位总编制8名，事业编制占8名；实有在职人员12人，其中事业10人，其他2人；退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．2017年度收入支出总体情况

（1）2017年收入总计102.52万元，比上年增加2.92万元，增长2%，主要原因是工资等级晋升调资补发等。

（2）2017年支出总计102.52万元，比上年增加2.92万元，增长2%，主要原因是工资等级晋升调资补发等。

2、本年度收入构成情况说明

2017年收入总计102.52万元，其中：财政拨款收入102.52万元，占总收入的100%。

3、本年支出构成情况说明

2017年支出总计102.52万元，其中：（1）基本支出94.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的92%，比上年减少4.94万元，减少4%，主要原因是本单位在职人员退休一名工资变动。其中：人员经费85.33万元，占总支出的83%，比上年减少1.97万元，减少2%，主要原因是本单位在职人员退休一名工资变动。日常公用经费9.34万元，占总支出的9%，比上年减少2.96万元，减少24%，主要原因是办公经费支出减少。（2）项目支出7.85万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。其中：行政事业类项目支出7.85万元，占总支出的7%，比上年增加7.85万元，增长100%，主要原因是上年度招评标业务未填项目支出功能科目。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年财政拨款收入总计102.52万元，比上年增加2.92万元，增长2%，主要原因是工资等级晋升调资补发等。

（2）2017年财政拨款支出总计102.52万元，比上年增加2.92万元，增长2%，主要原因是工资等级晋升调资补发等。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况

（1）基本支出94.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费85.33万元，日常公用经费9.34万元；项目支出7.85万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（2）按支出功能分类科目包括一般公共服务支出102.52万元。

（3）按支出经济分类包括：工资福利支出78.38万元，商品和服务支出17.19万元，对个人和家庭的补助6.95万元，

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出94.67万元，其中：人员经费85.33万元，公用经费9.34万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度采购中心“三公”经费支出共2.9万元，比上年减少1万元，减少25%。主要原因是公务用车运行维护费减少及单位加大管理力度，严格控制业务接待费开支，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0.5万元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，共支出公务用车运行维护费2.4万元，主要用于机关保留的一辆公务车辆的运行支出，比上年减少0.5万元，减少17%，主要原因是2017年度单位加大管理力度公务用车运行维护费减少。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待8批次，130人次，共0.5万元，主接待各级部门检查等招待费支出，比上年减少0.5万元，减50%，原因是单位加强管理，严格控制业务招待费开支；外事接待0批次，0人次，0元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本单位2017年度绩效管理工作未开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属财政全额拨款事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位共有车辆1辆2018年已交回，因机关事务局未发文故未下账；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：榆林市横山区政府采购中心2017年部门决算表.XLS