一、部门主要职责

（一）贯彻执行中省市发展中小企业、非公有制经济

的法律、法规和方针政策。实施产业引导、政策扶持，积极培植经济主体。着力促进县域工业化的工作，协调和推进全县中小企业、非公有制经济发展工作。对全县中小企业、非公有制经济进行指导、监督、协调、服务。

（二）负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济规划和县域工业化、中小企业创业园发展规划。

（三）承担全县中小企业、非公有制经济的发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导企业改革，建立现代企业制度，创建名优品牌，搞好宣传推介。

（四）负责中小企业的信息化建设；负责企业经济运行的监测、统计和分析；为企业和社会提供相关的信息服务。指导企业做好节能减排、安全生产等工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）完善全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系建设；联系、指导相关的中介机构和社会团体。

（二）指导中小企业、非公有制经济的自主创新和技术创新，组织开展企业人员培训和人才交流，提高企业经营管理者的整体素质；协调引导企业与科研院校进行技术合作，增强企业自主创新能力。

（三）中小企业的直接融资和间接融资工作；负责中小企业信用担保体系的发展和融资机构的建立。

（四）中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。

（五）促进全民创业、催生中小企业；依法维护中小企业、非公有制经济和民营经济的合法权益。

（六）承办县政府交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算只有本级单位

四、部门人员情况说明

示例：截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制7人、事业编制11人；实有人员34人，其中行政7人、事业19人；单位管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）收入总计297.46元。包括：

2018财政拨款收入297.46万元，为区财政当年拨付的财政拨款。

（2）支出总计297.46万元，包括：

基本支出244.26万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费221.9万元、公用经费22.36万元

项目支出53.21万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（3）基本支出244.26万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费221.9万元、公用经费22.36万元

2018年相比2017年减少3%，2018年项目款相比2017年少支出了31.6万元。

2、本年度收入构成情况。

2018年总收入为297.46万元均为财政拨款。

3、本年支出构成情况。

2018年本单位总支出为297.46万元，主要包括以下几部分：

（1）人员经费221.9万元

（2）公用经费22.31万元

（3）项目支出53.21万元

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）、本单位2018年收入总计297.46万元。包括：

公共预算财政拨款收入297.46万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2017年财政拨款总收入为308.17万元，2018年相对2017年减少了3%，只要是因为2018年的项目款减少31.6万元的。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位支出总计297.46万元，包括：

（1）行政运行244.26万元，主要是支出中小企业管理等支出。

（2）其他支出中小企业发展和管理支出53.21万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

（1）基本支出244.26万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出185.47万元，对个人和家庭的补助支出36.43万元，商品和服务支出22.36万元。

（2）项目支出53.21万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.62万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.62万元。2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（1）、因公出国（境）费用支出情况

2018年度我局因公出国实际支出0万元。

（2）、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年未购置车辆。

（3）、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元。

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.62万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.62万元。

（1）、因公出国（境）费用支出情况

2018年度我局因公出国实际支出0万元。

（2）、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年未购置车辆；

2018年公务用车运行维护支出0万元。

（3）、公务接待费支出情况

公务接待费用0元。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费合计0.76万元，主要是对区内中小企业管理者进行培训，方便决策者对企业发展做出正确决策。2018年培训费0.27元，相对上年明显减少，遵从少开会开短会的精神精简开支。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位本年度会议费未0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位未开展部门绩效管理，预计2020年实现绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年行政运行费未23.35万元，2018年行政运行22.31万元。2018年相比较2017年减少4%，主要是因为各个方面精简开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年政府采购支出合计5256元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

资产情况说明：我单位办公用房占国有资产中心房产，位于横山区南大街天翔幼儿园对面，面积240平米。

本单位在2015年进行了公车改革，既没有公务车辆也没有专用车辆。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、三公经费：（1）.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（3）.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：榆林市横山区中小企业促进局2018年部门决算表.xls