一、部门主要职责

贯彻执行国家有关资产管理的方针、政策和法律、法规加强全县国有资产监管，完善国有资产监管制度和深化国有企业改革，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效益，实现国有资产的保值增值。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）党风廉政建设工作。一是坚持把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神以及党的十九大精神作为首要的政治任务，以集体学习和个人学习、专人辅导与观看影视教育片相结合等灵活多样的方式学习党的有关政策和业务知识，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，提升干部的政治素养和理论水平。二是严格落实党风廉政建设责任制，将党建工作与中心工作、重点工作同规划，同部署、同检查，增强党组织的凝聚力和战斗力。三是坚持从严治办、从严律己、从严带队伍，认真学习贯彻"中央八项规定"及区委党风廉政建设有关会议精神，加强作风建设，提高机关工作效率和服务水平。四是强化廉政建设责任制以及党风廉政教育，进一步树立廉政意识，打造清正廉洁忠诚可靠的国资监管队伍。五是根据国有资产管理的实际，以“两学一做”活动为载，抓党建促中心工作，全面完成年度目标任务。今年我单位纳新党员一名，为党组织输入新鲜血液。

（二）共性工作完成情况

1、精准扶贫。按照区委、区政府安排，我单位包抓韩岔镇边则畔村贫困村的扶贫工作，今年以来，我们在去年狠抓基础设施建设的基础上，继续解决农民生产生活中的困难和问题。（1）产业帮扶。给贫困户及村民购买种羊9户9只，帮扶资金共计18000元；为村民们发放洋芋种子10吨，谷子种子240斤、录豆种子200斤；帮助完善集体经济组织及后续经营计划，召开村民大会，鼓励贫困户继续发展和扩大养殖。同时我单位在经费紧张的情况下给该村2万元经费用于精准扶贫。（2）创业就业帮扶。走访困难群众，鼓励村民创业就业，为符合基本条件的村民提供就业岗位（巡逻员、保洁员、护林员），解决收入问题。（3）基础设施建设。边则畔村水资源匮乏，去年为村民们申请为104座硬化场窖，投入资金104万进一步完善硬化场窖，目前已全面投入使用。另向扶贫办争取36万元资金用于修建从高云地至胡家沟村的生产道路，目前正在修建中。（4）其他项目建设。驻村工作队不断与交通局协调争取道路修缮项目，与农业局国土局协调千亩宽幅梯田建设项目。

2、人才培训情况。我办认真履行单位职责，全力做好全区国有资产管理工作，努力营造尊重人才、培养人才、重用人才的良好氛围，根据工作实际，对有关人才和业务人员两次培训共100多人次，同时在工作中充分调动广大人才参与国有资产的管理工作的积极性。

3、配合信访部门搞好信访工作。充分认识信访工做的重要性和必要性，积极配合信访部门做好信访工作。今年接到信访局《关于许俊芳反映横山外贸家属院改制遗留问题》,经我办与工贸局、信访局现场实地勘察，认为许俊芳等上访属房改历史遗留问题，经多次与信访人和其他8户人家沟通，因价格差距太大以及没有明确的政策依据，目前仍在协调中。

4、配合搞好社会综治维稳和食药品管理工作。积极监督和排除国有房屋拆除和处置等过程中的安全问题，确保资产报废报损等处置环节安全无隐患；注重单位内保管理，内部安保管控良好，一年未发生一起失火、失盗等案件，未发生一起食药品安全事故。

5、配合计生部门搞好各项计生服务工作。为做好计生服务工作我办专门成立计划生育工作领导小组，认真组织相关干部按要求到干职办进行“三查”，一年来无一人违反计划生育政策。  

 6、以创建“国家环保模范城市”为契机，积极开展创建工作。在抓好软件台账建设的同时，重点开展了健康教育与控烟、病媒生物防制和环境保护工作。配合开展园林区城创建工作，在经费紧张的情况下，确保健教、病媒生物防制、单位绿化等各项经费支出。   

7、配合搞好县志编纂工作。主动协调、密切配合，做到所提供的资料真实、准确、全面、客观、科学、实用。

8、干部作风问题排查整改情况。根据区委办（横办字〔2018〕81号）文件精神和财政局安排部署，认真开展干部作风问题排查整改工作，制定工作方案，重点排查相关问题，对发现的问题及时整改并按要求将整改方案、进展情况以及每周、每日工作进展情况按时上报。

9、深化改革。根据《中共榆林市横山区委办公室关于印发《中共榆林市横山区委全面深化改革领导小组2018年工作台帐》的通知》（横办字〔2018〕67号）文件要求，配合发改局推进改革任务，按时上报调研报告和工作总结等相关资料。

10、加强法制工作建设。积极推进法治工作建设，加强法制宣传教育，12月4日我单位组织相关人员上街进行法制宣传，发放宣传资料。法制建设工作有章可循、责任到位，稳健推进。

11、干部教育。根据《中共榆林市横山区委组织部关于印发横山区2018年干部教育培训计划的通知》（横组发〔2018〕30号）和《关于完善干部教育培训管理体统干部信息及开展干部网络培训的通知》（横组发〔2018〕83号）文件要求，将干部教育培训通过集中学习、组织调训的方式进行，各项培训率均高于90%。

（三）重点工作完成情况

1、国企助力脱贫。根据省国资委助力脱贫攻坚的总体要求，我办积极配合大唐陕西发电有限公司在高镇范家焉和铁路茆村范围内建设25台5万千瓦风电机组。2017年12月8日《榆林市横山区大唐风力发电（项目扶贫）合作框架协议》正式签订。项目总投资3.8亿元，项目于2018年3月26日开工，2018年4月在两个村各建立一座高120米测风塔，现已完成资金投资40万元，目前已完成可研报告的编制和审查工作。项目建成后将为当地贫困户安排就业岗位，并且每年拿出10%-15%利润扶持我区基础设施建设和农业产业发展（利润按照5万千瓦计算预计300万元左右。）

2、大川沟水库水环境综合治理项目。大川沟水库位于波罗镇鲍渠村，1982年修建，库容量990万立方，有效库容640万立方，上游拦泥库总库容2980万立方，总控流域面积70平方公里，补水渠道4.55公里，设计流量1.52立方米每秒，主要用于旱季的农田灌溉及工业用水。2012年政府与榆神公司签订股权转让协议，由我办进行管理。因榆能横山煤电一体化项目位于波罗镇，建设需要提供工业用水，原水库供水泵站老旧不堪、供水管线破损严重、补水渠道淤积物、坍塌等较多，已不具备榆能供水要求，政府安排我办负责大川沟水库水环境综合治理项目工程建设。该项目总投资为2216.47万元，包括：一期（泵房建设）新建供水泵房、配电房等附属设施；一期（补渠道建设）清理、维修4.5公里补水渠道及附属工程等。项目建设途径2个乡镇，6个村庄，16个小队，建设跨度面积大，涉及地域广，地理环境复杂。为满足榆能供电需求，该项目于今年3月开工，目前一期（泵房）建设工程已基本完成，是榆林地区最先进的远程操控化系统，已为榆能168小时满负荷开机点火打下坚实基础。项目二期（渠道）建设已完成了渠道清淤等前期工作，项目建成后将每年为榆能横山煤电供水300万方（水费按照9元计算，可实现年财政收入2700万元）。

3、行政事业单位国有资产条码化管理。按照陕西省财政厅《关于实施行政事业单位资产条码化管理的通知》（陕财信办〔2016〕21号）文件精神，要求对我区资产数达到500件以上的行政事业单位必须实施资产条码化管理，我区符合安装条件的单位约350家。由于财政资金紧张，我办初步安排80家单位安装条码化打印机，对行政事业相关工作人员进行业务培训。可有效解决资产管理中账、卡、物不符，资产盘存不清、限制浪费和资产流失等问题。为单位资产管理工作提供全面、可靠、高效的动态数据与决策依据，实现资产管理的信息化、规范化与标准化。

4、行政事业单位年报工作。根据《财政部关于印发行政事业单位国有资产年度报告管理办法的通知》（财资〔2017〕3号）文件要求，我办对我区461家行政事业单位资产数据及资产工作报告、明细表、汇总表等资料进行严格审核后按要求汇总上报。截止2017年12月31日我区所属行政事业单位资产总额52.26亿元，同比增长47.5%。其中固定资产20.03亿元，同比增长18%、无形资产9.92亿元，同比增长7%、在建工程22.31亿元同比增长100%(2016年未登记在建工程)。

5、经管资产与自然性资源报表统计工作。根据《榆林市财政局关于转发财政部关于编报2017年度行政事业单位经管资产报告和自然资源国有资产报告试点工作的通知》（榆政财采发〔2018〕6号）文件精神，要求我区行政事业单位对本单位涉及的经管资产、自然资源进行统计，由于此项工作是新内容，且工作量较大、时间紧。为此，我办成立了工作组，责任到人、任务到人，及时召开部门单位相关业务人员的培训会，认真安排部署，对我区成立的自然资源与经管资产逐部门、逐乡镇、逐项目进行统计，圆满完成上级部门下达的任务。由于此项工作正在试点，有的政策依据不明确，时间、价值不确定等因素，此项工作仍待提高和完善。

6、“三供一业”剥离工作。根据榆林市人民政府办公室关于印发《加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作实施意见的通知》（榆政办发〔2017〕23号）和榆林市人民政府办公室转发《市国资委市财政局关于国有企业职工家属“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》（榆政办发〔2017〕24号）文件精神，我区成立以分管区长为组长，以相关部门负责人为成员的“三供一业”领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在国资办，此项工作由我单位主抓。我区涉及剥离国有企业“三供一业”4家258户，其中：邮政公司40户；电力局56户；采油厂94户；电信公司78户。按照“先接收后改造”的原则，以供电、供气、供水、物业先改造后移交地方。目前电力局改造已全部完成，电信、电力局和采油厂供水、供电、供气、物业移交已完成，改造正在进行当中。明年初我办将继续加大工作力度，主动对接、引导，协调未完成企业进一步做好维修改造和资产登记工作，确保此项工作平稳过渡顺利交接。

7、严格执行资产购置审批程序。优化资产配置，做到物尽其用，发挥资产的最大使用效益，各单位购置资产严格按照使用单位申请，我办进行存量查询后由采购中心、财投办、机关事务局等相关单位审核的程序执行。今年通过采购审批1174余次，形成资产1.27亿元，退回超标采购21次，涉及资金317.05万元。有效防地止超标配置、重复购置资产现象发生，在一定程度下缓解财政压力。

8、规范资产处置行为，做好资产处置工作。

（1）资产核销。今年以来，先后对纪检委、法院、司法局、公安局、卫计系统、教育系统及部分乡镇等90多家行政事业单位因年久不能继续使用、账面价值原值2454.01万元的固定资产进行了报废报损，资产处置残值53,280.00元已上缴区财政，实行收支两条线管理，做到资产管理与处置管理相分离。对可再利用资产，我办建立资产共享平台，利用保障性住房闲置房屋将资产分类、分块管理放置，与行政事业单位建立共享机制，采取能调不买、能用不扔的管理理念为财政开源节流。

（2）公车处置。严格按照相关程序公开处置政府办、赵石畔政府、交通局、雷龙湾政府、塔湾政府等单位9辆小轿车，其中：报废3辆，处置残值费42,150.00元已上交财政，同时对交通警察大队交回涉案车88辆（汽车54辆，摩托车34辆）“三无”车辆公开拍卖，拍卖成交价36,000.00元，我办与交警队全程监督，并按照车辆发动机号，大架号逐一登记拆卸。

（3）资产调拨。为解决办公用房的不足，提高闲置资产使用效益，将原文工团部分办公房调剂给老干局使用；将原横山区广电局部分办公用房调剂给林业局与计生协会使用；将第二中学部分资产调拨给第九小学使用；将劳动服务科部分资产调拨给各乡镇使用；将郁林家园东面上下两层共8间约1000㎡的房屋调剂盐务局用于办公和食盐储备使用；将位于郁林家园东路南起上下两层15间房，建筑面积1060.8平方米，提供给果业公司办公和物资贮备场所。

9、资产出租出借规范化。继续加强出租出借资产日常管理工作，在确保资产保值增值的前提下，遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则对涉及国有资产沿街门面房和郁林家园的门面房进行评估后公开租赁，逐一签订了租赁合同。截止目前，全年租赁收入467.5万元。

（四）其他工作完成情况

1、政协提案。全年我单位共承办了2件政协提案，分别是《关于加强对城市中心区人居环境治理的建议》（第44号）、《关于进一步解决社区阵地建设的建议》（第47号）。我办对提案中提出的各种问题，进行深入调查研究，并10月底前全部办结完毕，各提案人均表示对办理结果很满意。

2、审计移交工作。根据审计局《关于横山县樊家河煤矿二号矿违规发放年终奖金补助问题的移送处理意见书》横审移[2017] 6号要求，我办组织专人，对处理书中所反映的问题进行了调查。对调查出的问题，我办责令该矿立即进行改正，目前已整改完毕。

3、资产审计工作。为贯彻中央司法体制改革精神，根据《陕西省财政厅关于省以下法院检察院财物统一管理涉及资产管理和政府采购有关事项的通知》（陕财办采资[2017]178号）文件要求，我办委托中介机构对我区人民法院和人民检察院资产上划工作进行清查审计。（1）截止2017年12月31日，横山区人民法院资产账面数20,691,281.50元，负债账面数87,444.68元；资产清查数20,872,629.50元，负债清查数74,425.68元。盘盈资产194,367.00元；无盘亏资产；资金挂账总计232,337.36元。（2）截止2018年4月30日，横山区人民检察院资产账面数24,640,719.20元，负债账面数3,051,301.79元；资产清查数21,873,262.21元，负债清查数3,051,301.79元。无盘盈资产；盘亏资产789,350.21元；毁损待报废资产共计1,780,106.78元；资金挂账总计5,092,275.43元。

4、启动烟草公司、盐务局办公区危房改造工作。根据区政府专题会议纪要，启动烟草公司、盐务局办公区危房改造工作。我办提前介入，全面摸排、核算盐务局（盐业公司）办公区危房改造所涉及国有资产情况，目前正在评估阶段。

5、统计横山区污水处理厂污水进出水量工作。根据《榆林市横山县污水处理厂托管运营合同》约定，我办每季度委派专人与城投公司、环保局、市政建设管理所四家单位，对横山区污水处理厂的累计进水量、累计出水量进行统计，为污水收费提供了数字依据。截止2018年10月9日，累计进水量为11,825,373m³，累计出水量为7,182,068m³。

6、大川沟水库水费定价。由于水库修建较早，且部分建设资料遗失，原建设费用难以核算。我单位经与财政局、水务局、物价局、城投公司等多次调研，并聘请中介评估公司对水费进行计算，初步核算大川沟水库、上游泥库的主体工程及附属工程的造价。按照榆能横电年用水量300万计算，水库成本及人员费用、管理费用、电费、水资源费等，测算价格为每方9.12元。经常务会议研究，在不低于9元的标准下与榆能协商，目前正在对接当中。

7、公车改革。根据《横山区公务用车改革实施方案》（横车改发〔2015〕1号）文件精神，对各事业单位公务用车进行改革，目前收回涉及车改单位64家共计67辆公务用车，其中以达到报废年限的20辆，剩余47辆我办委托中介机构正在进行评估。

由我办负责实施的国有企业公务用车改革已完成。

8、应急抢险工程。①2018年4月13日，大川沟水库补水渠鲍渠段发生山体滑坡，将鲍渠村第二小组村民思世发（现年68岁，贫困户）家一孔石窑掩埋。经与波罗镇政府和村委协调，对受灾地段及时进行加固抢修，消除安全隐患。②2018年8月13日，波罗镇人民政府报来关于大川沟水库引水渠鲍渠段3公里长水渠因淤泥严重加之暴雨较大出现险情，我办立即委派工队，对险情段及时清淤，导洪渠及时修复，前坟湾与思家背洼两处低洼地形进行填充，防止渠道下方村民生命财产安全受到损害，进而保护国有资产不受损失。

五、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，本部门为一级预算单位，无下设单位。

六、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员14人，其中事业14人。单位管理的离退休人员4人。

七、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年财政拨款收入 1,690,673.78元，比上年度增加76439.94元，增长率为4.74%。主要原因为人员增加，工资费用增加，拨款收入增加。

（2）2018年财政拨款收入 1,690,673.78元，比上年度增加76439.94元，增长率为4.74%。主要原因为人员增加，工资费用增加，支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入为 1,690,673.78元，其中财政拨款收入 1,690,673.78元。

3、本年支出构成情况。

2018年支出为1,690,673.78元，其中一般公共服务支1,690,673.78元，主要为保障单位正常工作开展。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年财政拨款收入1,690,673.78元，比上年度增加76439.94元，增长率为4.74%，主要为人员增加，工资费用增加，拨款收入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年经费支出1,690,673.78元，比上年度支出增加76439.94元，增长率为4.74%。主要原因为人员增加，工资费用增加，支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年财政拨款收入1,690,673.78元，其中人员经费132.04万元，日常公用经费35.75万元，项目费用1.28元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

文字说明，如不涉及，说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

无政府性基金。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额5.55万元，其中公车运行维护费5.31万元，比上年度减少1.05万元，业务招待费0.24万元，比上年度减少0.82万元。2018年度无人员因公出国（境）团组情况

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本单位部门绩效管理未实行。

八、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出35.74万元，主要为：办公费10.27万元，印刷费1.93万元，邮电费0.36万元，差旅费0.57万元，维修（护）2.55万元，公务接待费0.24万元，劳务费7.40万元，公车运行维护费5.31万元，委托业务费3.86万元，其他交通费0.86万元，其他商品服务费用2.39万元。各项费用增减原因为工作量增加费用增加，工作量减少费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共12756元，其中政府采购货物类支出12756元、购置办公桌椅支出4800元，因为增加人员，购置条码打印机为4956元，购置条码扫描机3000元，因国有资产实施规范化条码管理。政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：国资办2018部门决算公开表.xls