榆林市横山区劳动服务科原为横山县社会事业管理保障局，成立于1986年。

主要工作职能为：1、失业保险金收缴、稽核；2、公共职业介绍；3、小额贷款发放；4、就业和再就业培训及相关工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、全面推进就业再就业工程，落实兑现各类优惠政策。

通过开展“春风行动”、“就业援助月”等就业援助活动、职业介绍、技能培训、就业指导、公益性岗位安置等多种措施，积极推动就业扶持政策的全面落实。全区城镇新增就业人员2204人，完成年度目标任务2200人的100.18%，城镇失业人员再就业800人，完成年度目标任务800人的100%，其中就业困难人员再就业320人（286人为公益性岗位安置、34人为临时就业安置），完成年度目标任务300人的106.67%，城镇登记失业率控制在3.8%以内。

2、进一步深化公益性岗位工作人员的管理考核工作及区属改制企业职工档案管理工作。

年初，我科同派遣在各用人单位的286名公益性岗位（4050和零就业）工作人员签订了聘用合同，6月份和12月底2次组织考核组，对安置在区公安局各派出所、各街道办事处、环卫所、人力资源市场等9个单位的286名公益性岗位人员进行了考核，通过召开考核会议以及现场查看和走访等形式，分别从他们履行岗位职责情况、工作任务完成情况、遵守工作制度和纪律情况、工作作风和服务态度等四个方面进行了考核，所有人员都能够有效的完成各用人单位安排的各项工作任务。对年底到龄退休和自愿离岗的27名人员及时核实了相关材料，向区人社局上报并办理了相关退休、离岗手续。

对移交在我科管理的12家区属改制企业的1022名下岗失业人员的档案，安排专人进行了细化整理、归档管理工作，目前实保存管理档案813份。配合区人社局对22人到龄退休人员进行审核，并将档案移交给区人社局办理退休手续。还配合区民政局、区武装部给下岗改制企业的复转军人查阅、复印入伍、退伍、立功受奖等证明资料，帮助他们完成复转军人的登记工作。

3、认真搞好职业技能和就业创业培训。

全年我科为赶牲灵制衣厂、羊中王集团开展了定向订单“缝纫技能培训班”4期，培训机工200人（其中1期50人为榆扬对口帮扶劳务协作项目培训）；还从农技站、畜牧局、园艺站等单位聘请种植、养殖、园艺等各方面专家在石湾镇、雷龙湾镇、响水镇等基层进行了9期190人种植业、养殖业和果树园艺栽培技术等农业实用技术培训（其中1期石湾镇65人在册贫困劳动力为榆扬对口帮扶劳务协作项目培训）；还同榆林千佳创生活服务有限公司签订了以“保姆、月嫂、育婴师、老年护理、专业清洁”为培训科目的家政服务培训2期99人（其中1期49人为榆扬对口帮扶劳务协作项目培训），全部由榆林千佳创生活服务有限公司推荐在榆林和横山两地的7家家政服务公司就业。全年共完成各类就业培训人员489人（其中榆扬对口帮扶劳务协作项目培训165人），完成年度目标任务450人的108.67%。举办创业培训4期8个班，培训学员200人（其中大学生100人），完成年度目标任务200人的100%。

4、全面推进创业担保贷款工作

通过团区委、妇联、残联、人才交流服务中心和各基层劳动保障事务所等承办单位申请、初审，我科考察、复审，从区邮政银行和区农商银行共8批次发放项目创业担保贷款364笔共计3036万元，完成年度3000万任务的101.2%；直接扶持364人成功创业，带动近1100人就业。在以区人社局、财政局、人民银行、扶贫办、妇联、团区委6部门联合组成的“横山区创业担保贷款信用乡村建设工作领导小组”领导下，我们对申报创建信用乡村的石马洼农场二道峁分场、雷龙湾镇沙峁村、横山镇马家梁村和吴东峁、波罗镇长城村进行考察、审核、认定、授牌，最后认定波罗镇长城村为我区第一个“创业担保贷款信用村”，并在此后向该村创业户投放9笔70万元的创业担保贷款。

为广泛开展我区创业担保贷款政策的宣传工作，年初，我科专门编制印刷了《创业促就业担保贷款政策宣传册》10000本，由各承办单位深入乡镇、村庄进行宣传发放，做到创业担保贷款政策全区覆盖，不漏一镇一村。下半年，结合全省统一开展的“创业担保贷款政策宣传月活动”，在宣传好、用好创业担保贷款政策的基础上，针对不同服务对象的特点，又印制了3500册《创业促就业担保贷款政策宣传册》进行散发宣传；还设计印制了言简意赅、形式活泼、通俗易懂、实用性强的宣传单3类10000页、创业典型案例7例23000页等系列宣传品，还制作了宣传文件袋5000个、围裙500条等宣传制品，都免费向人民群众发放，并在各经办服务机构、街道、乡镇、社区等公共场所进行散发、张贴、悬挂，进一步提高了创业担保贷款政策的群众知晓率。

安排专人对全年逾期未偿还创业担保贷款的43笔共计191.5万通过上门追缴、法院起诉等多种方式落实，共收回逾期款33笔153.5万，下欠10笔38万正在通过各种途径回收之中。

5、积极鼓励富余劳动力转移就业。

不断加强政策宣传，转变群众务工观念，积极同本地和外地用工企业联系，实现本地富余劳动力转移就业。和江苏省扬州市生态科技新城人社办共同在区人力资源市场联合开展了以“春风行动促就业·劳务协作助脱贫”为主题的2018年“春风行动”活动；3月9日举办了“榆林市横山区2018年‘春风行动’暨‘横山区·扬州市生态科技新城劳务协作’大型公益招聘会”，有江苏省内高露洁、两面针、金材科技等13家企业和本地羊中王集团、赶牲灵制衣厂等14家企业以及城区工商企业和个体工商户等177家用人单位共提供涉及电子、物流、商业、酒店、餐饮服务等多个行业近3000个工作岗位，招聘会吸引了全区1000余人前来求职应聘，其中220余名求职者与招聘单位现场达成就业意向；扬州市生态科技新城公安分局通过现场报名、面试、政审、体检等一系列程序，招聘了11名特勤人员；招聘会现场还设立了就业政策咨询点、求职登记、大学生就业服务点等咨询服务台，为招聘会求职者提供政策咨询服务，并发放《创业担保贷款政策宣传册》、《城乡富余劳动力转移就业服务指南》、《横山区农民实用技术培训读本》、《横山区就业创业政策》系列宣传资料等18类宣传资料2万余份。6月4—9日，组织我区8名贫困未就业大学生赴扬州参加“贫困大学生就业推荐会”，有4名同扬杰电子科技公司现场达成就业意向，并签订就业意向书。全年转移农村富余劳动力61036人（次）,完成年度60000人（次）的101.73%，创经济收入8.671亿元。

6、切实做好失业保险工作。

今年，我科多次组织工作人员深入企业、矿区，发放各类失业保险政策宣传资料等，同时下发《失业保险参保信息录入通知》和宣传稳岗补贴政策材料。全区失业保险总参保总人数为14439人（其中事业单位6735人，企业6474人，其他社会团体及个体户1230人），完成了年度目标任务1.23万人的117.39%；全区37家缴费企业缴纳失业保险基金359.8万元，完成年度目标任务216万的166.57%；为2家企业7名参保职工申报企业职工技能提升补贴10500元；为53名参保失业人员申报享受失业保险待遇119万元；为享受失业保险待遇的21名参保人员缴纳职工医疗保险59521.92元；为陕西能源赵石畔煤电有限责任公司、陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂、陕西榆林能源集团横山煤电有限责任公司、陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司、长安银行等5家企业的1040人参保职工申请享受稳岗补贴金额66.83万元；办理社保卡5张；还确定了区烟草公司、汇通热电厂、樊河二号煤矿、建筑公司和采油厂5家企业，作为全区失业动态监测企业，安排了专人负责失业监测并按月向省市报送失业情况监测报表。12月10日前将所有的失业保险参保数据移交给区税务局，今后失业保险参保数据于区税务系统共享，保费核定等工作由税务局落实。

为进一步普及稳岗补贴政策，我科充分运用传统和新兴媒体，通过我区的失业保险QQ工作群发送宣传援企稳岗“护航行动”政策信息83条，实时和企业进行动态交流；还专门和区电信公司签订了短信业务合同，以短信方式发送宣传援企稳岗“护航行动”政策信息1000多条；在微信公众号“横山人才资讯”上宣传发布了《失业保险相关知识》，还印制了《失业保险相关知识》宣传单1000份在工业园区及各企业进行张贴、发放宣传，在区人力资源市场大厅设置了咨询点并安排专人负责咨询服务。

三、部门决算单位构成

正科级事业单位，财政全额拨款。现有人员编制21人，科长1名，书记1名，副主任2名，干事16名，退休人员9名。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制8人、事业编制13人；实有人员20人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年决算总收入218.93万元，其中一般公共预算拨款218.93万元，,2017年决算总收入238.29万元，其中一般公共预算财政拨款收入238.29万元，同比去年决算减少19.36；主要原因为2017年给乡镇劳动保障事务所配备电脑等办公设备造成的。

2018年决算总支出218.93，其中一般公共预算财政拨款收入209.33万元，社会保障和就业支出9.6万元；2017年决算总支出238.29万元，其中一般公共服务支出211.65万元，社会保障和就业支出26.63万元，同比减少支出19.36万元，主要原因为2017年给乡镇劳动保障事务所配备电脑等办公设备造成的。

2、本年度收入构成情况。

2018年度收入218.93万元，包括：一般公共预算拨款218.93万元，为财政当年拨付的公共预算财政拨款资金，占总收入的100%；

3、本年支出构成情况。

2018年度总支出218.93万元，一般公共服务支出209.33万元，占总支出96%；社会保障和就业支出9.6万元，占总支出4%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入218.93万元， 2017年度财政拨款收入238.29万元，同比减少19.36万元，主要原因为2017年给乡镇劳动保障事务所配备电脑等办公设备造成的。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年部门一般公共预算财政拨款支出合计218.93万元，其中：

① 业运行（2010350）209.33万元；

②就业管理事务（2080106）9.6万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出合计209.33万元，其中：

①  人员经费支出190.32万元。其中基本工资68.98万元，津贴补贴29.48万元，绩效工资45.32万元，其他工资福利支出0.72万元，对个人和家族的补助45.82万元；

②公用经费支出19.01万元，其中办公费6.53万元、印刷费2.11万元、邮电费1.36万元、差旅费1.56万元、维修（护）费0.54万元、劳务费0.54万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费1.37万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.37万元，其中公务出国费无产生费用、公务接待0万元、公务用车购置无费用，公务用车运行维护费1.37万元。2017年度决算 “三公”经费支出2.35万元，其中公务出国费无产生费用、公务接待费0.17万元、公务用车运行维护费2.18万元。同比上年“三公”经费减少0.98万元，单位厉行节俭，减少三公支出。

2、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位未开展部门绩效管理，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

2018年，机关运行经费即部门的公用经费支出共计19.01万元，2017年，机关运行经费即部门的公用经费支出共计30.82万元，较2017年度减少11.81万元，主要原因是2017年召开大型培训会并给基层劳动保障事务所配备办公设备。

其中办公费6.53万元、印刷费2.11万元、邮电费1.36万元、差旅费1.57万元、维修（护）费0.54万元、劳务费0.54万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费1.37万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年无采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆，属一般公务车辆。无单价20万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区劳动服务科2018年部门决算表.xls