一、部门主要职责

1.根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神，拟定县级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。

2.根据授权负责管辖内机关事业单位国有资产的管理、维护、分配、使用等工作。会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全县公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。

3.负责综合办公大楼的管理及公共区域工作秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修及费用的收缴；负责综合办公大楼安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；负责机关食堂管理，各类会议室及其配套设施管理、使用、维护等后勤保障服务工作。负责综合办公大楼及附属建筑物公用房屋的统一调配、公共设施的建设和大型维修工作；承担县级领导干部交流房及生活的管理。

4.负责制定全县公务车辆管理规章制度并组织实施；会同有关部门拟定全县机关事业单位公务用车配备标准及编制审核、配备、更新、处置等工作。

5.指导全县机关后勤改革，推进后勤服务社会化。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

1. 以精细化管理为目标，出色完成大楼办公区的后勤管理、保障、服务工作。

（1）加强车辆管理，规范行停秩序，确保车辆、人员安全。

（2）做好会议管理与服务工作。从优化服务流程、提高服务质量入手，确保各项会议服务工作顺利完成。

（3）抓好环境卫生工作。落实好定岗定责制度，时刻保证办公区不留任卫生死角，确保机关办公环境干净整洁。养护好办公区的花草树木，保持舒适、优雅、和谐的办公与生活环境。

（4）切实加强设施设备的维修管理。做到勤检查、勤维护、勤保养，确保水、暖、电、电梯、消防等设备正常运转。

（5）加强党政机关文化建设。组织开展形式多样的文体活动，调动广大干部职工的积极性和参与意识，弘扬科学民展、和谐发展的主旋律。

2、抓好大楼办公区安全保卫及信访接待工作。

做好大楼办公区日常安全保卫工作，强化对突发事件的防控和处置。搞好节假日期间大楼办公区的安全检查和日常安全巡查工作。协助信访部门做好信访接待工作。

3、继续做好党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作。

4、扎实开展公共机构节能工作。在全县县级机关强化宣传培训、节能管理、能耗统计和监督检查。推动节约型机关、节约型政府建设，提高我县公共机构能源利用效率，发挥公共机构在节能工作中的表率作用。

5、办好机关餐厅，确保食品安全，负责餐厅的监管，采购等工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制26人，其中无行政编制、事业编制26人；实有事业人员26人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入1138.34万元。2017年收入1083.28万元,增加了55.06万元。主要原因是政府大楼办公单位及人员增加.

2、本年度收入构成情况。工资福利支出213.63万元；工作经费69.04万元、水费140万元、电费155万元、天然气费135万元、物业费218万元、电梯维修11万元、联通宽带费38.8万元,餐厅劳务费140.7万元，扶贫用车专项资金17.17万元。

3、本年支出构成情况。2018年本部门支出1138.34万元，其中基本支出291.62万元，项目支出846.72万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。2018年收入1138.34万元。2017年收入1083.28万元,增加了55.06万元。主要原因是政府大楼办公单位及人员增加.

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。本年度支出1138.34万元，基本支出291.62万元（人员经费213.63万元，公用经费77.98万元），项目支出846.72万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）本年度人员经费支出291.62万元，其中基本工资85.09万元，津贴补贴127.54万元，对个人和家庭的补助1.01万元。公用经费77.98万元，其中办公费36.37万元，印刷费3.53万元，差旅费3.19万元，培训费0.42万元，公务接待费0万元，其他交通费34.46万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元、因公出国0元、公务用车购置0元。

2、培训费支出决算情况说明。本年度消防和机关后勤相关培训费用共计0.42万元。

3、会议费支出决算情况说明。本年度列支会议室用水，一次性纸杯，会议室损坏桌椅维修，茶叶等费用共计1.28万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作和区上其他部门一样未开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行费共计846.72万元。具体如下：水费155.93万元、电费193.42万元、天然气费70.66万元、物业费161.08万元、电梯维修31.8万元、联通宽带费42.19万元,餐厅劳务费167.48万元，会议费1.28万元,基本建设22.87万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位单价50万元以上的通用设备会议室音响5套。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

附件：横山区机关事务局2018年部门决算表.xls