一、部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市以及区委、区政府有关接待工作的方针、政策、规定。

2、承担以区委、区人大、区政府、区政协名义接待的重要客人。

3、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

4、负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

5、在接待工作中，积极宣传介绍横山，不断提高横山的对外知名度，充分发挥“窗口”、“桥梁”作用。

6、承办区委、区政府领导交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年我办紧紧围绕全区工作大局，着眼保障，立足服务，坚持热情周到、文明节俭、规范有序的工作宗旨，圆满完成了来我区视察指导、考察交流、投资洽谈等各项接待任务。2018年我办还修订完善了单位各项规章制度，包括《公务接待实施细则》《财务管理制度》《办公室学习制度》《工作人员廉洁自律制度》等。

三、部门决算单位构成

本部门属财政一级预算单位，无下属单位，从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政2人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度本部门收入总计259.05万元，支出总计259.05万元。收入比上年减少13.51万元，支出比上年减少13.51万元，收入支出减少的原因是人员调出，基本支出费用减少和压减公务接待支出，项目支出费用减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入合计259.05万元，其中事业运行40.05万元，包括人员经费39.55万元，公用经费0.5万元。机关服务219万元为公务接待经费。

3、本年支出构成情况。

本年度支出合计259.05万元，其中基本支出40.05万元，包括人员经费支出39.55万元，公用经费支出0.5万元。项目支出219万元为公务接待经费。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度本部门财政拨款收入总计259.05万元，支出总计259.05万元。收入比上年减少13.51万元，支出比上年减少13.51万元，收入支出减少的原因是人员调出，基本支出费用减少和压减公务接待支出，项目支出费用减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出合计259.05万元，其中基本支出40.05万元，包括人员经费支出39.55万元，公用经费支出0.5万元。项目支出219万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出合计40.05万元，其中人员经费支出39.55万元，公用经费支出0.5万元。人员经费支出包括工资福利支出28.58万元，对个人和家庭的补助支出10.97万元。公用经费支出包括办公费支出0.23万元，水费支出0.12万元，电费支出0.15万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度 “三公经费”财政拨款支出219万元。其中因公出国（境）费用支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出219万元。

本年度本单位因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，原因是严格执行出国（境）管理有关规定。本年度购置公务用车0辆，保有公务用车0辆，原因是严格执行公务用车使用规定。本年度公务接待五百多批次，五千多人，公务接待费较上年减少13.51万元，原因是严格执行公务接待有关规定，压减公务接待费支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款培训费支出较上年无变化，仍为 0万元，原因是严格执行培训费管理规定。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款会议费支出较上年无变化，仍为0万元，原因是严格执行会议费管理规定。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展绩效管理工作 。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度本部门机关运行经费支出0.5万元，较上年无变化。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出 。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：榆林市横山区接待办公室2018年部门决算公开报表.xls