一、部门主要职责

1、承担区农村税费改革转移支付资金管理、村级经费运转和村干部待遇管理。

2、乡村债务清理化解。

3、村级“一事一议”财政奖补资金管理。

4、乡镇财政所和村级财务监督指导管理以及农村综合改革相关政策研究、宣传及业务指导培训等工作。

5、承办上级部门交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，横山区综改办按照“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的要求和中、省、市关于农村综合改革的一系列精神，准确把握农村综合改革工作面临的新形势、新任务，不断总结经验，加强监督检查，在区委区政府和财政局的领导下，在全办干部职工的共同努力及乡村两级的配合下，圆满完成各项建设任务。现将全年工作总结如下：

一、一事一议财政奖补资金使用情况

2018年，我办共实施一事一议财政奖补和美丽乡村建设、扶持壮大村集体经济项目31个，涉及29个村，共计下达奖补资金1561万元。（其中200万元被区政府扶贫整合）。其中实施省级美丽乡村建设示范试点村2个----横山街道办事处马家梁村、横山街道办事处王圪堵村，实施试点奖补资金400万元；省级扶持壮大村集体经济示范试点村2个----横山街道办事处吴家沟村、南塔办事处高圪垯村，实施试点奖补资金400万元。截至目前，已经验收项目29个，兑付22个，共兑付奖补资金780万元。根据实施情况，我办正在督促没有完成建设任务的项目村抓紧实施，力争早日验收兑付。

二、履行综改职责，抓好常规工作

农村综合改革是经济社会改革的重要组成部分，也是保持农村和谐稳定、促进农村社会健康发展的重大举措。为此，我们围绕服务农业农村农民工作大局，突出重点，扎实做好农村综合改革各项工作。

1、深入调查研究，完善基础材料。面对农村综合改革新的任务，就经济新常态下，如何更好地服务农业农村农民“三农”工作，我们通过座谈调研、走访村民，就综改办的职能定位等提出了一系列建设性意见，对进一步做好三农工作，搞好农村综合改革奠定了基础。今年，我办积极配合市财政局对全区行政村集体经济发展现状进行了一次全面系统的摸底调研，为促进我区扶持村级集体经济发展试点工作向纵深发展、提升扩面，提供了可靠的依据 。

2、加强项目管理，确保资金安全。实施村级公益事业一事一议财政奖补和美丽乡村建设、扶持壮大村集体经济，是农村综合改革的重中之重。在坚持“民议”这个原则下重点抓了以下几方面工作：一是规范项目程序。严格按照一事一议财政奖补和美丽乡村建设的“四个符合”进行申请、申报、审核、审批、实施，即一事一议财政奖补项和美丽乡村建设目必须符合民意、符合实际、符合政策、符合程序，严把项目申报关。在项目的选择上，尊重群众意愿，严格申报程序，由村委提议、公示广泛征询群众意见，经村民大会或村民代表大会讨论通过，报送乡镇财政所和政府初审，报县综改办审批。我办对乡镇报送的一事一议财政奖补项目和美丽乡村建设项目，深入调查研究，进行可行性分析和积极效益社会效益评价，确保项目为民务实高效。二是积极开展推进美丽乡村建设试点工作和项目管护试点工作。今年以来，实施了省级美丽乡村建设示范试点两个----横山街道办事处马家梁村和横山街道办事处王圪堵村，目前，马家梁村已通过初验，进入报账程序，正在完善相关资料；王圪堵村已实施部分工程，剩余工程将在明年实施。三是积极开展扶持村级集体经济试点，探索建立村级集体经济发展新机制。今年省级下达我区扶持村级集体经济试点村2个----横山街道办事处吴家沟村、南塔办事处高圪垯村。这两个村有较高和稳定的收入，而且村级领导班子团结、有强烈的改革意愿。目前，吴家沟村试点项目已通过初验，正在完善验收资料，准备报账。高圪垯村已完成部分设备采购，即将进行小杂粮加工设备调试，开始加工营销。四是加强信息监管系统应用。指定专人管理，充分运用信息监管系统做好项目库日常管理和扶贫资金动态监控以及定期报送工作。结合精准扶贫、美丽乡村建设和扶持壮大村集体经济，把群众最急需、受益最直接的项目，储备纳入项目库，并实行动态管理。

三、加强队伍建设，提高服务水平

1、加强理论学习。建立健全综改办集体学习制度，财务管理制度，党风廉政建设责任制，机关日常管理制度，完善岗位责任制，形成人人肩上有责任、个个头上有压力的工作氛围。

2、进一步加强干部作风建设、党风廉政建设，提高服务意识。同时结合学习教育活动，落实党风廉政建设“两个责任”，加强干部警示教育，树立综改干部风清气正、为民务实、高效廉洁的工作作风，全面提高综改干部的政策理论水平和业务素质能力。

四、存在的问题及下一步打算

一是在项目实施中，部分项目由于季节和实施村思想上重视不够原因，导致全区项目实施进度不平衡，影响了全区整体工作进度。二是部分项目施工不够精细，比较粗糙，影响了工程的质量和效果。对于上述问题，我办将在今后的工作中努力改进并加以解决。

2019年，我们将紧紧抓住国家大力实施乡村振兴战略的历史机遇，克艰攻难，乘势而上，推动我区农村综合改革工作再上新台阶。一是积极谋划，科学论证。做好调研摸底工作，为项目申报打好基础。二是继续巩固一事一议财政奖补资金基础地位，实现美丽乡村建设和壮大村集体经济双轮驱动，同时加大项目争取力度，促进美丽乡村建设和村集体经济工作进一步发展。三是加强综改信息平台建设。四是加强干部队伍廉政勤政教育和综合素质提升。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，事业编制14人；实有人员23人，事业15人，单位管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入总计203.44万元，较2017年度193.47万元，增长5.15%，主要原因是人员工资增长；

2018年度支出总计203.44万元，较2017年度193.47万元，增长5.15%，主要原因是人员工资增长。

2、2018年度收入总计203.44万元。其中，财政拨款收入203.44万元。

3、本年支出构成情况。

2018年度支出总计203.44万元。基本支出171.76万元，项目支出31.68万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度收入总计203.44万元，较2017年度193.47万元，增长5.15%；

2018年度支出总计203.44万元，较2017年度193.47万元，增长5.15%。主要原因是人员工资增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度支出总计203.44万元。基本支出171.76万元，其中人员经费160.69万元，公用费用11.07万元；项目支出31.68万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度支出总计203.44万元。

基本支出171.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出：

（1）工资福利支出，121.70万元。其中基本工资66.11万元，绩效工资55.01万元，其他工资福利支出0.58万元。

（2）商品和服务支出，11.08万元。其中办公费10.97万元，公务接待费0.11万元。

（3）对个人和家庭的补助，39万元。其中退休费39万元。

项目支出31.68万元，主要是在基本支出之外发生的支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出0.11万元，较2017年度0.65万元，减少83.08%。因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费0元和公务接待费0.11万元。

2、无培训费支出。

3、无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年未实行绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2018年度机关运行经费11.07万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共1.5571万元，其中政府采购货物类支出1.5571万元.

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林市横山区农村综合改革办公室2018年部门决算说明表.xls