一、部门主要职责

本单位的主要职责任务是：负责组织实施全县税源监管管理体系建设，提高税收效率，促进财政收入征管水平的提高；建立税源信息网络和报表体系，汇总分析税源监管和征收中存在的问题，提出完善税源监管和税收征管机制的，分析研究税源变化动态和全县税源监管，征收中存在的问题，提出完善税源监管和税收征管机制的意为政府宏观决策提供科学依据。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年我单位完成以下工作：

（1）采集税源基础数据信息

（2）对我区煤炭资源税进行调研

（3）开展水资源税改革试点实施情况调研

（4）开展羊产业发展情况调研

（5）开展了煤炭产业运销管理情况的调研

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员11人，其中事业11人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少66.9万元，分析增减变化的主要原因。变化的主要原因是去年安排90万元的财源建设资金今年未予以安排，其他的差额是人员正常增资造成的。

2、本年收入情况

（1）2018年本单位公共预算拨款共101.14万元，为县级当年拨付的公共预算资金财政拨款

（2）无政府性基金收入

（3）无事业收入

（4）无经营收入

（5）无其他收入

（6）无上年结转结余

3、本年支出构成情况，本年共计支出101.14万元。

（1）基本支出99.90万元，其中工资福利支出80.83万元，商品服务支出18.24万元，对个人和家庭的补助0.84万元。

（2）项目支出差旅费1.24万元

（3）经营性支出0万元

（4）对附属单位补助0万元

（5）结余分配0万元

（6）年末结转0万元

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入101.14万元，比上年减少66.9万元，财政支出101.14万元，比上年减少66.9万元，减少的原因是2017年安排了财源建设项目资金而2018年未予安排，其他的差额是人员正常增资造成的。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本单位一般公预算财政拨款支出101.14万元，其中基本支出99.9万元，项目支出1.24万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出99.9万元，其中人员经费81.66万元，公用经费18.24万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度本单位未安排一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”比上年持平.具体说明因公出国（境）团组0人、公务用车购置运行0元、公务接待国内公务接待0元

2、无培训费支出

3、无会议费支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年部门绩效目标管理暂时未开展

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2018年机关运行经费18.24万元，比上年增长11.28万元，是由于结算部分2017年经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林市横山区税源监控办公室2018年部门决算说明表.xls