一、部门主要职责

榆林市横山区财政监督检查局在辖区内监督财税法规和政策执行情况的监督；预算管理有关监督工作；会计信息质量的监督检查；注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作监督检查；预算绩效评价有关工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018 年，我局在市监督检查处、区委、区政府和财政局的正确领导下加强业务知识培训，提高职工业务能力，对12个区级部门和18个乡镇、办事处财政扶贫资金拨付、使用、兑付、管理情况进行了专项检查。根据《横山区财政局关于开展2018年会计监督检查工作的通知》（横政财发〔2018〕31号）要求，我局于今年先后对区劳动仲裁院、中小企业促进局、大气办、煤炭票据稽查队、区第五幼儿园、区第二中学等8家企事业单位实施了会计监督检查。按照省、市工作要求，我局今年还开展了对北大街文化广场建设项目、2014抗旱应急水源工程、三产服务区综合公园和市政道路工程等5个财政支出项目的绩效评价工作，评价财政资金共计3.15亿元。

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编0人，事业编7人，实有人员8人，（其中一名复转军人不占编），其中行政编0人，事业编8人（其中一名复转军人不占编）。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年度支出总计85.07万元，比上年增加13.76万元，增加19.29%，主要原因是本年度增加2人工资福利增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年度收入总计85.07万元，其中：

（1）财政拨款收入85.07万元，占总收入的100%，比上年增加13.76万元，增加19.29%，主要原因是本年度增加2人工资福利增加。

3、本年支出构成情况。

2018年度支出总计85.07万元，其中：

（1）一般公共服务支出85.07万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的100%，比上年增加13.76万元，增加19.29%，主要原因是本年度增加2人工资福利增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出85.07万元，其中人员经费64.24万元，公用经费18.85万元，项目支出1.98万元。比上年增加13.76万元，增加19.29%，主要原因是本年度增加2人工资福利增加

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出83.09万元，其中工资福利支出58.82万元，商品和服务支出18.85万元，对个人和家庭的补助5.42万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.4万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.13万元，公务接待费 0.27 万元。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度无培训费。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年部门绩效未实行，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行费用支出如下：办公费2.65万元，邮电费2.06万元，差旅费5.34万元，公务接待费0.27万元，劳务费1.8万元，委托业务费4.27万元，车辆运行维护费1.13万元，其他商品和服务支出1.33万元，，机关运行费用共计支出18.85万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共1.98万元，其中政府采购货物类支出1.98万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆（2018年8月底已交回国资办）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林市横山区财政监督检查局2018年部门决算说明.xls