一、部门主要职责

1、接受采购人的委托,依法组织和实施对全县国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作;

2、在政府采购指定的媒体上,发布政府采购信息公告;

3、按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定,负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作;

4、依照《合同法》的规定,检查督促供应商对采购合同履行情况,做好采购项目的验收工作;

5、受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年采购中心已累计完成采购预算资金6743万元，实际采购支出6514万元，累计节约资金229万元。资金节约率3.4%。其中公开招标项目29个，预算资金3750.04万元，成交金额3667.02万元，节约资金83.02万元。竞争性谈判项目8个，预算资金306.07万元，成交金额304.5万元，节约资金1.57万元。询价采购项目226个，预算资金2686.09万元，成交金额2542.5万元，节约资金143.59元。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，隶属区财政局全额拨款事业单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位总编制8名，事业编制占8名；实有在职人员13人，其中事业编制10人，其他（公益性岗位）3人；退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1．2018年度收入支出总体情况

（1）2018年收入总计86.55万元，比上年减少5.87万元，减少5%，主要原因是本年度退休人员工资归养老经办中心管理及发放。

（2）2018年支出总计86.55万元，比上年减少5.87万元，减少5%，主要原因是本年度退休人员工资归养老经办中心管理及发放。

2.本年度收入构成情况说明

2018年收入总计86.55万元，其中：财政拨款收入86.55万元，占总收入的100%。

3.本年支出构成情况说明

2018年支出总计86.55万元，其中：（1）基本支出86.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的100%，比上年减少8.12万元，减少8%，主要原因是退休人员工资归养老金办中心管理。其中：人员经费80.58万元，占总支出的93%，比上年减少4.75万元，减少5%，主要原因是退休人员工资归养老金办中心管理。日常公用经费5.96万元，占总支出的6%，比上年减少3.38万元，减少36%，主要原因是办公经费、招评标业务差旅费减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年财政拨款收入总计86.55万元，比上年减少5.87万元，减少5%，主要原因是本年度退休人员工资归养老经办中心管理及发放。

（2）2018年财政拨款支出总计86.55万元，比上年减少5.87万元，减少5%，主要原因是本年度退休人员工资归养老经办中心管理及发放。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况

（1）基本支出86.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费80.58万元，日常公用经费5.96万元；

（2）按支出功能分类科目包括一般公共服务支出86.55万元。

（3）按支出经济分类包括：工资福利支出71.69万元，商品和服务支出5.96万元，对个人和家庭的补助8.89万元，

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出86.55万元，其中：人员经费80.58万元，公用经费5.96万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018 年本单位无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度采购中心“三公”经费支出共0.96万元，比上年减少1.94万元，减少66.9%。主要原因是公务用车收回，公务用车运行维护费减少及单位加大管理力度，严格控制业务接待费开支，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费0.66万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0.3万元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆，2018年1-6月份支出公务用车运行维护费0.66万元，主要用于单位招评标业务车辆的运行支出，比上年减少1.74万元，减少72.5%，主要原因是2018年度公务车辆已回交机关事务管理局。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待5批次，30人次，共0.3万元，主接待各级部门检查等招待费支出，比上年减少0.2万元，减40%，原因是单位加强管理，严格控制业务招待费开支；外事接待0批次，0人次，0元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018 年本单位绩效工作未开展，争取2019年全面开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属财政全额拨款事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位共有车辆1辆已交回，因机关事务局未发文故未下账；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、事业运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：榆林市横山区政府采购中心2018年部门决算说明表.xls