一、部门主要职责

我办主要负责全区经济体制改革的组织、协调、规划、实施。

我办根据建立社会主义市场经济体制改革的目标和中央、省、市的安排部署，结合实际研究制定全区经济体制改革的总体规划和年度实施方案；审核各部门、各单位制定的经济体制改革方案，参与制定涉及经济体制改革的政策规定和重大改革事项；牵头组织经济体制改革的试点和推广工作，督促检查改革方案的实施；审核新办企业的体制和组织制度，指导企业进行股份制改造、创新现代企业制度。

二、2018年度部门工作完成情况

1、金属制品厂改制工作有序推进。

2、妥善处理黄板纸厂改制遗留问题。

3、已完成全年其他工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括： 榆林市横山区体制改革办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明 

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员10人，其中事业10人。单位管理的退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及变化的主要原因。

2018年决算总收入95.2万元，总支出95.2万元，包括：人员经费84.26万元，日常公用经费支出10.94万元。本年度收入支出较上年减少4.63万元，同比减少4.64%。减少的主要原因是日常公用经费支出减少。

2、2018年度收入构成情况。

2018年决算总收入95.2万元，其中：一般公共预算拨款收入95.2万元。

3、2018年度支出构成情况。

2018年度决算总支出95.2万元，其中：：基本支出95.2万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费84.26万元和公用经费10.94万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年一般公共预算财政拨款收入95.2万元，支出95.2万元，包括：人员经费84.26万元，日常公用经费支出10.94万元。本年度收入支出较上年减少4.63万元，同比减少4.64%。减少的主要原因是日常公用经费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算拨款支出95.2万元，其中：（2010350）事业运行95.2万元，全部为基本支出，主要为人员经费支出84.26万元，用于人员基本工资、津补贴、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助类支出；公用经费10.94万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务所产生的各项费用支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出合计95.2万元，其中：人员经费支出84.26万元；公用经费支出10.94万元。

按经济分类支出：

（1）“工资福利支出”支出65.47万元，占基本支出的68.77%。其中：基本工资28.92万元，津贴补贴13.07万元，绩效工资19.55万元，其他工资福利支出3.93万元。  

（2）“商品服务支出”支出10.94万元，占基本支出的11.49%。其中：办公费5.15万元，印刷费1.13万元，邮电费1.19万元，差旅费0.15万元，劳务费1.8万元，其他交通费用0.53万元，其他商品和服务支出0.99万元。

（3）“对个人和家庭的补助”支出18.79万元，占基本支出的19.74%。其中：退休费17.45万元,其他对个人和家庭的补助支出1.34万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

本部门2018年度无“三公”经费、培训费及会议费支出，并已公开空表。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元），公务接待费0万元。

(1)、因公出国（境)费与上年一样为零。

(2)、公务用车购置及运行维护费与上年一样为零。

(3)、公务接待费与上年一样为零。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费0万元，与上年一样为零。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费0万元，与上年一样为零。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作尚未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门为全额拨款事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年我单位将严格按照政府采购要求办理采购手续，今年依规采购3.33万元，都为货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门固定资产价值9.37万元，其中：通用设备3.66万元；家具、用具、装具及动植物5.71万元。本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林市横山区体制改革办公室2018年部门决算公开报表.xls