一、部门主要职责

  榆林市横山区档案局为区委直属事业机构，履行档案的保管、利用职能，主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，组织推广运用档案管理技术规范和标准，监督、指导全区档案工作法律、法规的实施；依法查处档案违法行为。

（二）主管本区的档案事业，对该范围内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督、指导。

（三）组织指导全区档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

（四）负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；集中统一征集、管理我区单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

（五）负责本馆档案的研究整理，编纂、公布、出版发行档案资料；开展史料研究开发，联合相关单位举办展览；利用档案资源面向社会开展多种形式的爱国主义、社会主义和党性教育活动。

（六）负责全区档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；定期公布开放档案目录；负责市级机关电子文件接收。

（七）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。 

二、2018年年度部门工作任务

重点工作：承担省、市考核的具体任务指标。区委、区政府确定的重点工作任务（如招商引资、重点项目建设等）。

追赶超越工作：

1.接收档案2万卷（件）。

2.完成建馆项目前期准备工作。

3.档案数字化完成50万页。

职能工作：      

1.对全区企事业单位进行业务培训。

2.进行档案宣传工作。

3.在历史档案展馆开展爱国主义教育活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门参照公务员管理人员12人。公益性岗位人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）部门决算收入总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年，档案局决算收入224.73万元，较上年196.02万元增加了28.71万元。主要原因是2018年区常委会提案通过增加档案馆经费48万元。用于档案馆事务。

2、本年度收入构成情况。

2018年，档案局收入224.73万元，主要用于人员经费收入90.99万元，对个人和家庭的补助收入58.84万元，商品服务收入31.56万元.全部为一般公共预算拨款支出.其中人员经费支出较上年增加了0.72万元，主要原因：一是正常调资晋档和社会保障缴费带来的人员经费增长；二是1名退休干部死亡导致的人员退休工资津贴等的减少；

3、本年支出构成情况。

2018年，档案局支出224.73万元，主要用于人员经费支出90.99万元，对个人和家庭的补助支出58.84万元，商品服务支出31.56万元.全部为一般公共预算拨款支出.其中人员经费支出较上年增加了0.72万元，主主要原因：一是正常调资晋档和社会保障缴费带来的人员经费增长；二是1名退休干部死亡导致的人员退休工资津贴等的减少；

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年，档案局财政拨款收入（支出224.73万元，较上年196.02万元增加了28.71万元。主要原因是2018年区常委会提案通过增加档案馆经费48万元。用于档案馆事务。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年档案局一般公共预算拨款支出224.73万元。其中：

（1）行政运行（2012601）181.39万元，较上年增加了29.3万元，原因是正常调资晋档，退休人员死亡。

（2）档案事务支出（2012602）43.34万元，较上年减少了0.58万元。主要原因案卷保护费由1.5元增至4元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出决算196.02万元其中：

（1）人员经费支出90.99万元，较上年增加了0.72万元，原因是正常调资晋档。

（2）商品和服务支出：公用经费支出31.57万元，较上增加了7.36万元，主要是原因是主要是原因是主要原因案卷保护费由1.5元增至4元。

（3）对个人和家庭的补助：2018年此科目预算支出58.84万元，较上年减少了2.98万元。主要是牛社义死亡。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

我局根据政策科学合理编制“三公”经费，从源头加强监管，建立控制机制，贯彻落实中央和省、市各项管理规定，控制“三公”经费支出，预算实行零增长。2018年“三公”经费支出0.47万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.47万元，公务用车运行维护费0万元，与去年相比，减少了0.29万元。

1、公务接待费0.47万元。主要是我单位规范公务接待管理。比上年减少了0.29万元。公务接待正常缩减。39批次156人次。

2、我局公车保有量为0辆，公务用车运行及维护费为0万元。

3、2018年会议费支出0万元。

 4、2018年培训费预算1.99万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门未开展绩效管理评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出43.34万元，较上年减少了0.58万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购预算共43.34万元，其中政府采购货物类预算7.86万元，政府采购服务类预算10.99万元，工程24.49万。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备XX台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（四）政府性基金决算支出情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：档案局2018年部门决算公开报表.xls